开远市机关事务管理局2018年度部门预算

目录

第一部分 开远市机关事务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 开远市机关事务管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 开远市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市机关事务管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我局属行政机关，为市政府工作部门，现有财政供养人员12人。开远市机关事务管理局负责行政中心固定资产的管理和维护维修工作。负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。负责公务员小区的协调管理工作。管理好行政中心的安全保卫工作和社会治安综合治理的服务工作。负责行政中心的后勤综合保障工作。负责全市公务用车定编审核工作。完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

开远市机关事务管理局设有：局办公室、综合科、会务中心

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

（1）会务服务工作

继续提升会务员服务素质，加强会务员服务技能培训，计划明年邀请大专院校礼仪老师对我局会务员进行培训两次以上；推进后勤服务社会化改革，规范和完善会务员管理制度。

（2）安全保卫工作

加强与物业公司的协调配合，计划对行政化中心、为民楼安全保卫人员基本素质和业务技能进行培训，特别是对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。

（3）节能减排工作

2017年以巩固节约型机关为目标，加强领导，强化管理，严格监督。按照省、州公共机构节能办公室要求，做好公共机构能源资源消耗统计报送工作，扎实推进公共机构节能工作。

（4）行政中心改造维修工作

2017年计划对行政中心、为民楼部分设施设备进行改造。主要改造行政中心、为民楼区域内的供水管网，保证行政中心、为民楼办公区域的正常供水；维修行政中心地下车库破损路面，保证车辆行驶安全。

二、部门预算编制情况

2018年机关事务管理局预算编制紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”， 努力促进经济结构调整，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本，细化预算编制，提高预算管理科学化、精细化水平，促进全市经济平稳较快发展，保持社会稳定和谐。从严从紧编制各项支出预算并严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则  根据《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则  根据政府收支分类改革的统一要求，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位类型为参照公务员法管理的事业单位。开远市机关事务管理局2018年度末实有人员编制14人，实有人数12人。在职实有机关工勤人员12人。无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 开远市机关事务管理局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算372.48万元。

财政拨款预算总收入为372.48万元，其中：一般公共预算收入372.48万元，占总收入的100%；总收入与上年对比减少4.89%，主要增减变动原因是2018年我单位不再有市车辆保障中心运行经费等。

支出为372.48万元，其中：一般公共服务支出332.97万元，占总支出的89.4%；社会保障与就业支出18.84万元，占总支出的5.05%；医疗卫生与计划生育支出8.98万元，占总支出2.41%；住房保障支出11.69万元，占总支出的3.13%；总支出与上年对比减少18.22万元，主要增减变动原因是2018年我单位不再有市车辆保障中心运行经费等。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出372.48万元，比上年执行数减少18.22万元，其中基本支出142.48万元，项目支出230万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）03(项）机关服务2018年预算数为332.97万元，较上年执行数379.02万元，主要变动原因2018年不再有市车辆保障中心运行经费,维修维护费用减少。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为18.84万元，较上年执行数18.84万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。

3.201（类）11（款）01(项）职工基本医疗保险缴费8.98万元，与2017年一样。

4.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出11.69万元，较上年执行数11.68万元，主要变动原因是工资调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市机关事务管理局2018年财政拨款支出总计372.48万元。

政府预算支出142.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出136.96万元，机关商品和服务支出5.52万元。

部门预算支出230万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出230万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市机关事务管理局2018年基本支出372.48万元，财政拨款372.48万元，其中一般公共预算372.48万元，明细如下：

工资福利支出136.96万元，主要包括：基本工资39.21万元、津贴补贴54.97万元、奖金3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元、职工基本医疗保险缴费8.98万元、住房公积金11.69万元。

商品和服务支出230万元，主要包括：机关事务管理运行费用130万元，行政中心、为民楼水电费100万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市机关事务管理局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市机关事务管理局2018年收支总预算372.48万元。预算收入共372.48万元，包括： 一般公共预算拨款收入372.48万元；预算支出共372.48万元，包括： 一般公共服务支出332.97万元、社会保障与就业支出18.84万元、医疗卫生与计划生育支出8.98万元、住房保障支出11.69万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市机关事务管理局2018年收入预算372.48万元，其中：201（类）03（款）03(项）机关服务收入332.97万元，占89.4%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入18.84万元，占5.05%；210（类）11（款）01(项）事业单位医疗收入8.98万元，占2.41%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入11.69万元，占3.13%；总收入与上年对比减少18.22万元，主要增减变动原因是2018年我单位不再有市车辆保障中心运行经费等。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 372.48万元。本级财力安排支出 372.48万元，其中，基本支出142.48万元，项目支出230万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03(项）机关服务支出332.97万元；

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.84万元；

210（类）11（款）01(项）事业单位医疗支出8.98万元；

221（类）02（款）01(项）住房公积金支出11.69万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位不再有市车辆保障中心运行经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市机关事务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，公务接待费支出1.31万元。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市机关事务管理局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数2.54万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.54万元，较2017年140.04万元减少137.5万元。减少的主要原因是：用于保障市车辆保障中心日常的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等不再纳入。

（三）公务接待费

2018年开远市机关事务管理局公务接待费预算数1.31万元，较2017年9.31万元减少8万元。减少的主要原因是：市车辆保障中心公务接待支出所产生的费用不再纳入。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金103万元。其中：支出类型：基本支出，数量2，金额:3万元；项目支出，数量1，金额：100万元。政府采购方式：公开招标、自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市机关事务管理局2018年政府购买服务1项，预算总额100万元，其中：支出类型：项目支出，数量：1，金额：100万元,购买方式：公开招标，承接主体：企业（机构），资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市机关事务管理局国有资产总额284.69万元，其中：流动资产82.68万元，固定资产202.01万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年用于保障市机关事务管理局正常运转的日常支出142.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出绩效目标

开远市机关事务管理局2018年市本级二级项目共有2项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

       1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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