开远市机关事务管理局第二季度预算执行

　　情况说明

　　一、基本支出执行情况

　　2018年度基本支出金额，年初预算数142.48万元。第二季度基本支出34.52万元，当季度执行数为34.52万元，其中：工资福利支出34.52万元。第二季度基本支出34.52万元，当季度完成年初预算24 %，累计执行数110.65万元，累计完成年初预算77.43%，累计执行数较上年同期减少1.58万元，增减情况的原因为：在职职工肖纯贞于本年3月正式退休。

　　二、项目支出执行情况

　　2018年度项目支出金额，年初预算数为230万元。第二季度项目支出210万元，当季度执行数为210万元，其中：开远市机关事务管理局运行经费30万元，开远市机关事务管理局行政中心食堂改造费用及设备购置款52万元、大型修缮费48万元、机关食堂运营工作缺口经费80万元。第二季度项目支出210万元，当季度完成年初预算91 %，累计执行数310万元，累计完成年初预算134.48%，累计执行数较上年同期增138.73万元，增减情况原因为：根据市委市政府工作安排部署，为高效完成新增工作，经费进行调增。

　　联系电话：08737231999 联系人：李丽玲

附件【开远市机关事务管理局第二季度预算执行情况统计表.xlsx】