开远市市级机关公务用车保障中心

　　季度预算执行情况说明

　　一、2018年度无收入征收入库金额。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为90.92万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为44.79万元，其中：①、一般人员经费14.79万元；②、日常公用经费30万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算49.26%,较上年同期增加10.09万元,增减情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。

　　第二季度基本支出金额，当季度执行数为36.76万元，其中：①、一般人员经费6.76万元；②、日常公用经费30万元；第二季度基本支出金额完成年初预算40.43%,较上年同期增加0.97万元,增减情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。累计完成年初预算89.7%,累计执行数较上年同期增加45.76万元,增加情况的原因为：2017年我单位新成立，人员调动及日常公用经费预算在2017年5月下达。

　　三、2018年度无项目支出金额。

　　联系电话：7229517 联系人：万珈辰

附件【附件3-1.xlsx】
附件【附件3-2.docx】