开远市机关事务管理局2017年整体支出绩效自评报告

　　开远市机关事务管理局2017年整体支出绩效自评报告 

　　市财政局： 

　　根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2018】194号）文件要求。我局本着独立、客观、公正、科学的原则，认真组织对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 

　　一、 部门基本情况 

　　（一） 部门概况 

　　（1）基本情况 

　　开远市机关事务管理局成立于2006年12月，属参照公务员管理的事业单位，挂靠市人民政府办公室，经费纳入财政预算，核定编制人数14名，在职在编人员12人。内设局办公室、综合管理科、会务中心三个科室。 

　　（2）主要职责 

　　1.负责行政中心、为民楼办公区水电维护工作；2.负责行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；3.负责行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；4.负责公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；5.负责行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；6.负责行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作；7.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作事项。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　（1）提升会务员素质，提高会务服务水平。一是邀请礼仪老师对会务员进行礼仪培训，提升会务员自身素质；二是对召开会议的基本情况进行准确登记，做到会前有准备、会间有保障；三是对多媒体仪器设备进行更新改造，确保会议期间运行正常。 

　　（2）加强对安保人员日常工作的监管力度，做好行政中心、为民楼的安全保卫工作。对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。 

　　（3）加大对保洁人员的管理力度，确保行政中心、为民楼良好的工作环境。一是要求保洁人员在“上班前、下班后”两时段认真清扫办公楼内的公共区域，保证公共区域干净卫生;二是要求保洁人员定期清洗办公楼内设置的公共用具，保证公共用具的干净整洁。 

　　（4）做好维修管理工作。机关事务管理局综合科及时组织技术人员对办公区设施设备维护工作做到早检查、早安排，早布置，保证办公区设施设备正常使用。 

　　（5）做好行政中心机关食堂运行工作。开远市行政中心机关食堂改造工程完工后于2016年4月底投入运营，截至目前，据不完全统计为全市各部门就餐人员提供就餐服务12.4万人次，有效解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要。 

　　(三）部门整体收支情况 

　　　　开远市机关事务管理局2017年度收入合计495.91万元。其中：财政拨款收入495.91万元，占总收入的100%； 2017年度支出合计474.8万元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出445.94万元，占总支出的94%，社会保障和就业支出17.16万元，占总支出4%，住房保障支出11.7万元，占总支出的2%。年末结转及结余一般公共服务支出44.1万元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　开远市机关事务管理局为加强财务管理与监督，节约费用开支，提高资金使用效率。根据《预算法》、《会计法》等相关财经法律法规的规定，结合本单位工作实际，建立单位预算管理制度并加以实施。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　开远市机关事务管理局通过绩效自评工作的开展，促使本单位从整体上提升预算绩效管理水平。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，更好的做好机关后勤保障服务工作。 

　　（二）自评指标体系 

　　部门整体支出绩效评价指标体系表 

　　（三）自评组织过程 

　　一是成立开远市机关事务管理局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调；二是制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；三是建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度及项目绩效目标的完成情况。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　（一）投入情况分析 

　　该项总分值20分，自评得分18分。扣分原因为：编制预算过程中未能完全付全行政中心、为民楼两栋大楼维修维护费用和临时聘用人员的劳务费，致使预算决算存在差异。 

　　（二）过程情况分析 

　　该项总分值45分，自评得分37分。扣分原因为：一是预算决算存在差异；二是结转结余存在变动率。反应出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。 

　　（三）产出情况分析 

　　该项总分值15分，自评得分15分。反应出2017年度机关事务管理局认真按照市委、市政府的统一安排部署，不论是围绕自身职能开展的各项工作，还是上级部门交办的其他工作任务，都实现了按质按时按量完成的良好效果，切实做好机关后勤保障服务工作。 

　　（四）效益情况分析 

　　该项总分值20分，自评得分10分。扣分原因：我单位服务功能和服务设施不断优化，服务手段和服务措施不断提升，认真做好机关事务管理工作，社会公众或服务对象满意度还需进一步改进。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　通过前述整体支出情况的分析，反映出目前我局在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。要认真分析结余结转原因，按照财政结余结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　通过绩效自评，有效对部门内部管理及机关后勤保障服务工作情况进行了全面综合分析，结合“四个一”工作机制，进一步强化了单位的统筹协调及科学指导能力，为有效实施各项工作提供了基础材料保障。 

　　六、主要经验及做法 

　　通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我局充分认识到一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是完善管理制度，进一步加强资产管理 。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；四是着力目标设定，制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。加强绩效监控，建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握支出执行进度以及绩效目标的完成情况。 

　　七、其他需说明的情况 

　　    无。