开远市机关事务管理局第三季度预算执行情况说明

　　一、基本支出执行情况

　　2018年度基本支出年初预算数为142.48万元。第三季度基本支出31.15万元，当季度执行数为31.15万元，其中：工资福利支出31.15万元，当季度完成年初预算22 %。累计执行数141.8万元，累计完成年初预算99%，累计执行数较上年同期增32万元，增减情况的原因为：人员经费调增。

　　二、项目支出执行情况

　　2018年度项目支出年初预算数为230万元。第三季度项目支出244万元，当季度执行数为244万元，其中：开远市机关事务管理局2018年维修、改造等工作经费200万元，行政中心、为民楼水电费39万元，机关事务管理局公务用车运行费、在职人员工作经费等5万元。第三季度项目支出244万元，当季度完成年初预算106 %。累计执行数554万元，累计完成年初预算240%，累计执行数较上年同期增313万元，增减情况原因为：根据市委市政府工作安排部署，为高效完成新增工作，经费进行调增。

联系电话：08737231999 联系人：李丽玲

附件【开远市机关事务管理局第三季度预算执行情况统计表.xlsx】