开远市市级机关公务用车保障中心2019年度预算公开说明

　　监督索引号53250200177300000 

　　                     开远市市级机关公务用车保障中心2019年度预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 单位概述 

　　第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 开远市市级机关公务用车保障中心2019年部门预算情况说明  

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概述 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　开远市市级机关公务用车保障中心，为市人民政府办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。中心设有主任一人，工作人员两人，勤人员62人，现有越野车36辆，商务车2辆，中巴车1辆，轿车16辆。中心有办公室三间，司勤人员休息室一间。自2016年10月中心成立运行以来，共计安全出车3120余次，安全行驶63万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心设有：办公室、调度室、驾驶员休息室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年工作总体要求： 

　　（一）继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。 

　　（二）强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。 

　　（三）重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　各单位划转我单位车辆55辆，实有车辆55辆。 

　　第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心2019年部门预算表  

　　　　（附件14张表） 

　　第三部分  开远市市级机关公务用车保障中心2019年部门预算情况说明 

　　一、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 118.08万元，其中：一般公共预算财政拨款118.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 118.08万元，其中:本年收入118.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　二、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出118.08万元。本年财政拨款安排支出118.08万元，其中，基本支出118.08万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务111.96万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.03万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出31.64万元(其中：基本支出31.64万元)。 

　　商品和服务支出86.44万元(其中：基本支出86.44万元，项目支出0万元)。 

　　对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元)。 

　　三、对下专项转移支付情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　四、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金82.2万元。其中：支出类型—基本支出，数量6，金额82.2万元，政府采购方式—自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　五、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算173万元，较2018年预算减少2.7万元，具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算170万元，与2018年持平。主要用于保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算3万元，较2018年预算减少2万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出118.08万元，较上年增加27.17万元。变动的主要原因如下：调整工资。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位无项目支出。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　开远市市级机关公务用车保障中心2019年机关运行经费财政拨款预算86.44万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护等费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心国有资产总额1605.58万元，其中：流动资产48.98万元，固定资产1556.60万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年我部门项目预算绩效涉及项目资金0万元。 

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算173万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算170万元。主要用于保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算3万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

　　第四部分 名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费； 

　　4.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　联系人：万珈辰     联系电话：0873—7229517 

　　监督索引号53250200177300111