开远市机关事务局2019年度部门预算

　　监督索引号53250200143000000 

　　开远市机关事务局2019年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分 开远市机关事务局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市机关事务局2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下专项转移支付情况 

　　第三部分 开远市机关事务局2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　 第一部分开远市机关事务局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　我局属行政机关，为市政府工作部门，现有财政供养人员10人。开远市机关事务局负责行政中心固定资产的管理和维护维修工作。负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。负责公务员小区的协调管理工作。管理好行政中心的安全保卫工作和社会治安综合治理的服务工作。负责行政中心的后勤综合保障工作。负责全市公务用车定编审核工作。完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市机关事务局设有：局办公室、综合科、会务中心、财务室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务介绍： 

　　（1）会务服务工作 

　　继续提升会务员服务素质，加强会务员服务技能培训，计划明年邀请大专院校礼仪老师对我局会务员进行培训两次以上；推进后勤服务社会化改革，规范和完善会务员管理制度。 

　　（2）安全保卫工作 

　　加强与物业公司的协调配合，计划对行政化中心、为民楼安全保卫人员基本素质和业务技能进行培训，特别是对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。 

　　（3）节能减排工作 

　　2019年以巩固节约型机关为目标，加强领导，强化管理，严格监督。按照省、州公共机构节能办公室要求，做好公共机构能源资源消耗统计报送工作，扎实推进公共机构节能工作。 

　　（4）行政中心改造维修工作 

　　2019年计划对行政中心、为民楼部分设施设备进行改造。主要改造行政中心、为民楼区域内的供水管网，保证行政中心、为民楼办公区域的正常供水；维修行政中心地下车库破损路面，保证车辆行驶安全；为民楼消防安全改造，保证消防给水系统及火灾自动报警系统安全运行。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2019年开远市机关事务局预算编制紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”， 努力促进经济结构调整，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本，细化预算编制，提高预算管理科学化、精细化水平，促进全市经济平稳较快发展，保持社会稳定和谐。从严从紧编制各项支出预算并严格遵循以下原则： 

　　（一）依法理财原则  根据《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。 

　　（二）综合预算原则  根据政府收支分类改革的统一要求，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理。 

　　三、预算单位基本情况 

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，单位类型为参照公务员法管理的事业单位。开远市机关事务局2019年度年末实有人员编制14人，实有人数10人。在职实有机关工勤人员10人。退休人员2人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 开远市机关事务局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市机关事务局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市机关事务局2019年财政拨款收支总预算378.87万元。 

　　财政拨款预算总收入为378.87万元，其中：一般公共预算收入378.87万元，占总收入的100%；总收入与上年对比增加1.72%，主要增减变动原因：人员工资增加、行政中心、为民楼水电费增加、为民楼消防安全改造经费等。 

　　支出为378.87万元，其中：一般公共服务支出348.59万元，占总支出的92%；社会保障与就业支出22.45万元，占总支出的5.93%；医疗卫生与计划生育支出7.83万元，占总支出2.07%；主要增减变动原因是2019年我单位不再有市车辆保障中心运行经费等。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市机关事务局2019年一般公共预算财政拨款支出378.87万元，比上年执行数增加6.39万元，其中基本支出148.87万元，项目支出230万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）03（款）03(项）机关服务2019年预算数为348.59万元，较上年执行数332.92万元，主要变动原因2019年维修维护费用增加。 

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为22.45万元，较上年执行数18.84万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。 

　　3.201（类）11（款）01(项）职工基本医疗保险缴费支出2019年预算数为7.83万元，较上年执行数8.98万元，主要变动原因是2019年在职实有人数10人、退休2人。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市机关事务局2019年财政拨款支出总计378.87万元。 

　　政府预算支出148.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出143.89万元，机关商品和服务支出4.98万元。 

　　部门预算支出230万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出230万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市机关事务局2019年基本支出378.87万元，财政拨款378.87万元，其中一般公共预算378.87万元，明细如下： 

　　工资福利支出143.89万元，主要包括：基本工资33.83万元、津贴补贴57.17万元、奖金2.82万元、绩效工资10万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元、职工基本医疗保险缴费7.76万元、住房公积金9.91万元。 

　　商品和服务支出230万元，主要包括：机关事务管理运行费用130万元，行政中心、为民楼水电费100万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市机关事务局2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市机关事务局2019年收支总预算378.87万元。预算收入共378.87万元，包括： 一般公共预算拨款收入378.87万元；预算支出共378.87万元，包括： 一般公共服务支出348.59万元、社会保障与就业支出22.45万元、医疗卫生与计划生育支出7.83万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　开远市机关事务局2019年收入预算378.87万元，其中：201（类）03（款）03(项）机关服务收入348.59万元，占92%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入22.45万元，占5.93%；210（类）11（款）01(项）事业单位医疗收入7.83万元，占2.07%；总收入与上年对比增加6.39万元，主要增减变动原因是2019年维修维护费用增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出 378.87万元。本级财力安排支出 378.87万元，其中，基本支出148.87万元，项目支出230万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）03（款）03(项）机关服务支出348.59万元； 

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元； 

　　210（类）11（款）01(项）事业单位医疗支出7.83万元； 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年我单位人员工资增加、行政中心、为民楼维修维护费用增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市机关事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，公务接待费支出1.31万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市机关事务局因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市机关事务局公务用车购置及运行维护费预算数2.54万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.54万元，与2018年相同。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市机关事务局公务接待费预算数1.31万元，与2018年相同。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金110.5万元。其中：支出类型：基本支出，数量:695，计量单位：升，金额:0.5万元；项目支出，数量：14，计量单位：年、台、套，金额：110万元。政府采购方式：公开招标、自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市机关事务局2019年政府购买服务1项，预算总额100万元，其中：支出类型：项目支出，数量：1，金额：100万元,购买方式：公开招标，承接主体：企业（机构），资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市机关事务局国有资产总额400.73万元，其中：流动资产181.35万元，固定资产219.38万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年用于保障市机关事务局正常运转的日常支出148.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市机关事务局2019年市本级二级项目共有2项。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第四部分 名词解释 

　　       1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划； 

　　2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算； 

　　3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费； 

　　5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　联系人：李丽玲 　　　　　　联系电话：08737236806 

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