关于开远市机关事务管理局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际制定行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

    (二）负责行政中心固定资产的管理和维护维修工作。

    (三）负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

    (四）负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。

    (五）负责公务员小区周转房的协调管理工作。

    (六）管理好行政中心的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

    (七）负责行政中心的后勤综合保障工作。

    (八）负责全市公务用车定编审核工作。

(九）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

2016年机关事务管理局预算编制紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”， 努力促进经济结构调整，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本，细化预算编制，提高预算管理科学化、精细化水平，促进全市经济平稳较快发展，保持社会稳定和谐。从严从紧编制各项支出预算并严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则  根据《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则  根据政府收支分类改革的统一要求，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，单位类型为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年市机关事务管理局预算总收入235.15万元，其中：公共财政预算235.15万元。

2016年部门预算总支出235.15万元，其中：基本支出105.15万元，占总支出的45％，项目支出130万元，占总支出的55％。

（一）  基本支出情况

2015年用于保障机关事务管理局正常运转的日常支出105.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。

（二）  项目支出情况

2016年为保障机关事务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130万元，如主要用于公共服务等开支。

单位电话:7236806         联系人: 杨扬