关于开远市机关事务管理局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市机关事务管理局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市机关事务管理局2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

我局属行政机关，为市政府工作部门，现有财政供养人员12人。

开远市机关事务管理局负责行政中心固定资产的管理和维护维修工作。负责行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。负责公务员小区的协调管理工作。管理好行政中心的安全保卫工作和社会治安综合治理的服务工作。负责行政中心的后勤综合保障工作。负责全市公务用车定编审核工作。完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2017年度主要工作介绍

（1）会务服务工作

继续提升会务员服务素质，加强会务员服务技能培训，计划明年邀请大专院校礼仪老师对我局会务员进行培训两次以上；推进后勤服务社会化改革，规范和完善会务员管理制度。

（2）安全保卫工作

加强与物业公司的协调配合，计划对行政化中心、为民楼安全保卫人员基本素质和业务技能进行培训，特别是对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。

（3）节能减排工作

2017年以巩固节约型机关为目标，加强领导，强化管理，严格监督。按照省、州公共机构节能办公室要求，做好公共机构能源资源消耗统计报送工作，扎实推进公共机构节能工作。

（4）行政中心改造维修工作

2017年计划对行政中心、为民楼部分设施设备进行改造。主要改造行政中心、为民楼区域内的供水管网，保证行政中心、为民楼办公区域的正常供水；维修行政中心地下车库破损路面，保证车辆行驶安全。

（5）公务用车服务平台运行工作

继续深入贯彻落实《云南省党政机关公务用车配备使用管理实施办法》和《开远市公务用车制度改革实施方案》文件精神，加强公务用车服务平台管理工作，建立健全服务用车管理长效机制，推进我市公务用车服务平台车辆资源整合，为公务用车制度改革工作打下坚实基础。

二、部门预算编制情况

2017年机关事务管理局预算编制紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”， 努力促进经济结构调整，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本，细化预算编制，提高预算管理科学化、精细化水平，促进全市经济平稳较快发展，保持社会稳定和谐。从严从紧编制各项支出预算并严格遵循以下原则：

（一）依法理财原则  根据《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则  根据政府收支分类改革的统一要求，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位类型为参照公务员法管理的事业单位。开远市机关事务管理局2017年度末实有人员编制14人，实有人数12人。在职实有机关工勤人员12人。无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 开远市机关事务管理局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市机关事务管理局预算总收入390.70万元，较上年总收入227.36万元增加72%，主要为：1.人员工资增加；2.行政中心、为民楼、机关食堂水电费增加；3.市车辆保障中心运行经费的增加。其中：一般公共财政预算390.70万元。

2017年部门预算总支出390.70万元，较上年总支出227.36万元增加72%，主要为：1.人员工资增加；2.行政中心、为民楼、机关食堂水电费增加；3.市车辆保障中心运行经费的增加。其中：基本支出130.20万元，占总支出的33％，项目支出260.50万元，占总支出的67％。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”一般公务服务支出，主要是支出工资福利、津贴补贴及公用经费支出等；“2210201”住房保障支出，主要用于住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障市机关事务管理局正常运转的日常支出130.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出112.70万元，占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出5.82万元，占基本支出的4％；住房公积金等对个人和家庭补助支出11.68万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2017年项目支出260.50万元，用于行政中心、为民楼、行政中心机关食堂水电费支出，及市车辆保障中心运行经费支出。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

2017年开远市机关事务管理局出国（境）经费预算0万，元，与2016年相同。

（二）公务用车购置及运行费用

2017年开远市机关事务管理局拟安排公车购置及运行维护费共计140.04万元，较2016年2.54万元增加137.5万元。增加的主要原因是：用于保障市车辆保障中心日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年开远市机关事务管理局拟安排公务接待费预算9.31万元，较2016年1.31万元增加8万元。增加的主要原因是：市车辆保障中心公务接待支出所产生的费用。

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

2017年用于保障市机关事务管理局正常运转的日常支出130.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二） 政府采购情况

2017年没有安排做政府采购的年初算。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

    一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

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