开远市机关事务管理局第三季度预算执行情况说明

一、收入征收入库执行情况

  2017年度收入征收入库金额，年初预算数0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元,第三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

    二、基本支出执行情况

2017年度基本支出金额，年初预算数为130.2万元。第三季度当季度执行数为35.65万元（其中：1、一般人员经费27.36万元；2、日常公用经费1.08万元；3、住房公积金2.92万元；4、养老保险、退休人员日常公用经费、死亡抚恤经4.29万元）。完成年初预算27 %。第三季度累计执行数为109.56万元（其中：1、一般人员经费82.4万元；2、日常公用经费4.86万元；3、住房公积金8.76万元；4、养老保险、退休一般人员公用经费、死亡抚恤经13.54万元），完成年初预算84%,较上年同期增加22.52万元,增加的原因为：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

      三、项目支出执行情况

      2017年度项目支出金额，年初预算数为260.5万元；第三季度当季度执行数为77.52万元，第三季度累计执行数为240.68万元，（其中：水电费66万元、维修护费14万元、车辆保障中心运行经费46.33万元、劳务费45.05万元、物业管理费69.3万元），较上年同期增加128万元,增加的原因：车辆保障中心运行经费的支出、行政中心食堂水电费支出、劳务费支出增加。

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