开远市机关事务局2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200143000000

开远市机关事务局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量；按照规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行市级行政事业单位国有资产管理职责，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作；承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作；负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责市级行政中心、为民楼、政务服务中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；承担市级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担开远市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责全市的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；负责协调组织市内有关部门介绍情况；承担市级领导交办的重要会议的会务服务工作，指导全市各乡镇（街道）、各部门的公务接待工作；负责协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务；负责行政中心、为民楼、政务服务中心办公区域及干部周转房的维修维护等后勤服务工作；参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；行政事业单位国有资产管理职责分工。开远市机关事务局负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受开远市财政局的业务指导和监督检查。开远市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查，负责管理维护行政事业单位国有资产管理信息系统。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合管理科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、会务接待保障科、后勤服务科、开远市视频会议保障中心。所属单位1个，分别是：开远市市级机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

2025年，开远市机关事务局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，持续推进办公用房、公务用车、公共机构节能等服务保障规范化、协同化建设，不断提升服务保障质效，为全市党政机关高效运转提供坚强支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制58辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年开远市机关事务局财务总收入14671816.44元，其中：一般公共预算14671816.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3536410.33元，主要原因分析：2025年新增开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费、机关食堂餐饮服务费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费、办公费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年开远市机关事务局财政拨款收入14671816.44元，其中：本年收入14671816.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14671816.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3536410.33元，主要原因分析：2025年新增开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费、机关食堂餐饮服务费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费、办公费等增加。

四、预算单位支出情况

2025年开远市机关事务局预算总支出14671816.44元。财政拨款安排支出14671816.44元，其中：基本支出5183784.44元，与上年对比增加498378.33元，主要原因分析：工资和社保的政策性调整；项目支出9488032.00元，与上年对比增加3038032.00元，主要原因分析：2025年新增开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费、机关食堂餐饮服务费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费、办公费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302一般行政管理事务2025年预算数为484032.00元，主要用于全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；保障市委、市政府公务接待、商务接待等支出。

2.2010303机关服务2025年预算数为13155161.54元，主要用于工资福利支出、行政中心、为民楼、市民之家物业管理服务费、水电费、维修（护）费、办公费等支出。

3.2080501行政单位离退休2025年预算数为1200.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.2080502事业单位离退休2025年预算数为600.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为393744.71元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101101 行政单位医疗2025年预算数为86861.89元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.2101102事业单位医疗2025年预算数为112852.75元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8.2101103公务员医疗补助2025年预算数为121568.3元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为7382.72元，主要用于工伤保险的经费开支。

10.2210201 住房公积金2025年预算数为308412.53元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4266219.34元，其中：基本支出4266219.34元，主要包括：基本工资951564.00元，津贴补贴585564.00元，奖金355597.00元，绩效工资895275.00元，机关事业单位基本养老保险缴费393744.71元，职工基本医疗保险缴费198487.64元，公务员医疗补助缴费121568.3元，其他社会保障缴费17121.52元，住房公积金308412.53元，其他工资福利支出438884.64元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出9396370.1元，其中：基本支出916338.1元，主要包括：办公费34200.00元，邮电费800.00元，差旅费1000.00元，培训费1320.00元，公务接待费8000.00元，工会经费47510.00元，公务用车运行维护费821708.1元，其他商品和服务支出1800.00元；项目支出8480032.00元，主要包括：办公费650000.00元，水费750000.00元，电费750000.00元，邮电费5600.00元，物业管理费2600000.00元，差旅费15000.00元，维修（护）费853540.00元，租赁费124032.00元，培训费860.00元，公务接待费360000.00元，劳务费56000.00元，委托业务费2300000.00元，公务用车运行维护费15000.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出1227.00元，其中：基本支出1227.00元，主要包括：医疗费补助1227.00元；项目支出0元。

4.310资本性支出1008000.00元，其中：基本支出0元；项目支出1008000.00元，主要包括：办公设备购置8000.00元，公务用车购置1000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

开远市机关事务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6749908.1元，其中：政府采购货物预算1016200.00元、政府采购服务预算5733708.1元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3287000.00元，较上年减少609290.00元，下降15.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市机关事务局2025年公务接待费预算为368000.00元，较上年减少578290.00元，下降61.11%，国内公务接待批次为70次，共计接待1977人次。

减少的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2919000.00元，较上年减少31000.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费1000000.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1919000.00元，较上年减少31000.00元，下降1.59%。减少的主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为58辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市机关事务局2025年本级项目共有6项，其中：

项目1 行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区91家入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。

项目2 机关事务局运行经费：负责行政中心、为民楼、新政务服务中心各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

项目3接待办接待工作经费：主要负责接待上级和友邻地州、县、市至开远考察、调研、指导及协助市委办、市政府办筹办重大会议、在开举行的各种商贸文化活动。

项目4开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费：信息化建设提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护，避免重复投资。

项目5信创工作专项经费：整合现有资源，继续做好行政中心、为民楼、市民之家各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

项目6公务用车购置经费：市级机关公务用车保障中心更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市机关事务局2025年机关运行经费安排9404370.1元，主要用于日常支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等费用。与上年对比增加3042327.14元，主要原因分析：2025年新增开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费、机关食堂餐饮服务费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费、办公费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市机关事务局资产总额7526182.11元，其中，流动资产255298.51元，固定资产7139459.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131424.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1321981.47元，其中固定资产减少1519703.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值992706.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：李丽玲 联系电话：7236806

监督索引号53250200143000111