开远市机关事务局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量；按照规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行市级行政事业单位国有资产管理职责，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作；承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作；负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责市级行政中心、为民楼、政务服务中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；承担市级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担开远市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责全市的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；负责协调组织市内有关部门介绍情况；承担市级领导交办的重要会议的会务服务工作，指导全市各乡镇（街道）、各部门的公务接待工作；负责协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务；负责行政中心、为民楼、政务服务中心办公区域及干部周转房的维修维护等后勤服务工作；参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；行政事业单位国有资产管理职责分工。开远市机关事务局负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受开远市财政局的业务指导和监督检查。开远市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查，负责管理维护行政事业单位国有资产管理信息系统。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市机关事务局为一级预算单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合管理科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、会务接待保障科、后勤服务科、开远市视频会议保障中心。所属单位1个，分别是：开远市市级机关公务用车保障中心。

核定事业编制19名，在职在编人员18人，退休3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

开远市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入贯彻党的二十大精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.机关事务局运行经费：整合现有资源，继续做好行政中心、为民楼、市民之家各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：整合现有资源，加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护等后勤保障服务工作的正常运作。

3.接待办接待工作经费：整合现有资源，继续做好行政中心、为民楼、市民之家各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

4.网络维护项目专项资金：结合我市网络建设实际，充分整合资源，实现电子政务网络的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要，切实推进全州电子政务网络建设工作。

5.开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费：信息化建设提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护，避免重复投资。

6.维修维护等经费：行政中心璃顶（720平方米）老旧防水胶条高空修缮；行政中心正厅地砖整体更换费用；行政中心、为民楼办公区内外公共区域监控设备安装费用；三个集中办公区电梯维保费；“国家级水效领跑者”资料申报费用；日常维修维护费用；机构改革部门撤销、合并、新成立单位办公室铭牌制作费；场地租用费；市级周转房家电配置费；聘用制工作人员5至12月工资等费用。

7.带电更换行政中心供电线断路器、增设断路器控制箱等经费：三个集中办公区的会务服务、公务接待、水电维修维护等后勤服务保障工作。

8.行政中心机关食堂餐饮服务补助经费：市机关事务局承担行政中心机关食堂的运营管理及日常设施设备维护工作，负责全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐问题。

9.后勤保障工作经费：保障易地交流干部住房修缮；更换报告厅顶灯、背靠椅网兜、卫生间修缮、休息室贴膜、墙面粉刷等；行政中心政府办顶楼防水重做费；行政中心零星工程费；行政中心正厅650平方陈年损坏地砖更换费。

10.行政中心机关食堂餐饮服务经费：市机关事务局承担行政中心机关食堂的运营管理及日常设施设备维护工作，解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐问题。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我局工作实际，制定了《开远市机关事务局预算绩效管理办法》（试行）、《开远市机关事务局预算绩效目标管理制度》。

从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2024年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

2024年开远市机关事务局预算绩效考核得分100分。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我局积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
   2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。
   3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
4.加强预算绩效管理，确保预算绩效管理贯穿于整个单位的业务活动。在管理中，一是在部门预算编制环节，我单位努力做到零基预算和细化预算。特别是在编制支出预算时，从单位当年实际需要出发，核定具体支出额度，明确各项支出的方向和用途。二是在部门预算执行环节，应进一步强化预算的刚性约束。在支付环节强化预算执行，防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。
  5.强化风险意识。制定风险应对措施，组织单位全体人员定期学习培训，强化风险意识，在单位内部成立风险评估领导小组，负责分析研究单位内部、外部各种风险因素，进行科学合理地预测，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受的措施，应对实际工作中产生的各种风险，控制或减少具体行政行为的不当所产生的负面影响、尽可能地减少本单位应承担的损失。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》(开财预字〔2024〕1号)文件的批复，2024年部门预算收入872.47万元，其中：基本支出327.47万元（包含工资福利收支319.46万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为545万元，包括机关事务局运行经费项目314万元，行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费项目180万元，接待办接待工作经费项目51万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1348.28万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1348.28万元，其他收入0万元。本年总支出1348.28万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入984.16万元，支出984.16万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

开远市机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为99.52万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费94.52万元。支出决算为27.32万元，完成预算的27.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%；公务接待费支出决算为22.35万元，完成预算的23.65%。

（四）资金管理情况

开远市机关事务局按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了市财政、市审计等有关部门的财务检查。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，依法对资金使用情况进行监督管理。财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定；部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2024年部门整体支出设定53条绩效指标，其中：数量指标16条、质量指标10条、时效指标4条、成本指标10条、社会效益指标6条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标6条；截至2024年12月31日，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（机关事务局运行经费）绩效目标完成情况：项目设定31条绩效指标，其中：数量指标14条、质量指标9条、时效指标4条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已完成31条。

2.项目2（行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

3.项目3（接待办接待工作经费）绩效目标完成情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成9条。

4.项目4（网络维护项目专项资金）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成8条。

5.项目5（开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费）绩效目标完成情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

6.项目6（维修维护等经费）绩效目标完成情况：项目设定20条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标7条、时效指标4条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已完成20条。

7.项目7（带电更换行政中心供电线断路器、增设断路器控制箱等经费）绩效目标完成情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成9条。

8.项目8（行政中心机关食堂餐饮服务补助经费）绩效目标完成情况：项目设定12条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成12条。

9.项目9（后勤保障工作经费）绩效目标完成情况：项目设定14条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标6条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成14条。

10.项目10（行政中心机关食堂餐饮服务经费）绩效目标完成情况：项目设定12条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成12条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1（机关事务局运行经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2（行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目3（接待办接待工作经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目4（网络维护项目专项资金）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目5（开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目6（维修维护等经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目7（带电更换行政中心供电线断路器、增设断路器控制箱等经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目8（行政中心机关食堂餐饮服务补助经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目9（后勤保障工作经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目10（行政中心机关食堂餐饮服务经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位设立了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；部门申报预算资金项目设立绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制完整，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，项目支出预算保障率100%。

（二）过程情况分析

我单位各项管理制度健全、完善，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，制定了预算绩效管理相应的配套制度，且相应配套制度已得到有效执行；已按照财政要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；且各项收入支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率及质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果达到全部预期指标，效益较为明显。

未发生廉政问题，按收集到的满意度情况得分：90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算编制时对单位情况考虑不全面，缺乏灵活性、预见性。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

七、主要经验及做法

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

                                                        开远市机关事务局

                                                                                                                                                                        2025年4月14日