开远市市级机关公务用车保障中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

2.机构设置及人员情况

开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，内设3个科室。分别为：办公室、调度室、驾驶员休息室。

核定事业编制4名，在职在编人员4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。分工明确，确保了车辆统一管理工作能落到实处。

2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。  

3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，提高服务质量，确保行车安全，不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.公务用车运行经费：整合现有资源，对部分老旧车辆进行更新，加强现有车辆维保工作，提升车辆安全性能，保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

2.公务用车购置经费：整合现有资源，对部分老旧车辆进行购置更新4辆。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我单位工作实际，制定了《开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效管理办法》（试行）、《开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效目标管理制度》等。

从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2024年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

2024年开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效考核得分99分。主要扣分原因为2024年我单位“三公”经费支出较上年增加，主要原因为：因工作需要，根据云公车办函〔2023〕241号、红机管公车复〔2024〕14号文件，购置增加一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。

（五）部门内控制度建设情况

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我局积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
     2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。
     3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
     4.加强预算绩效管理，确保预算绩效管理贯穿于整个单位的业务活动。在管理中，一是在部门预算编制环节，我单位努力做到零基预算和细化预算。特别是在编制支出预算时，从单位当年实际需要出发，核定具体支出额度，明确各项支出的方向和用途。二是在部门预算执行环节，应进一步强化预算的刚性约束。在支付环节强化预算执行，防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。
     5.强化风险意识。制定风险应对措施，组织单位全体人员定期学习培训，强化风险意识，在单位内部成立风险评估领导小组，负责分析研究单位内部、外部各种风险因素，进行科学合理地预测，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受的措施，应对实际工作中产生的各种风险，控制或减少具体行政行为的不当所产生的负面影响、尽可能地减少本单位应承担的损失。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》(开财预字〔2024〕1号)文件的批复，2024年部门预算收入241.07万元，其中：基本支出141.07万元（包含工资福利收支57.8万元，商品和服务支出83.27万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为100万元，包括公务用车购置经费项目100万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入439.09万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入439.09万元，其他收入0万元。本年总支出439.09万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入297.99万元，支出297.99万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

开远市市级机关公务用车保障中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为290.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费290万元，公务接待费0.1万元。支出决算为251.2万元，完成预算的86.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为251.2万元，完成预算的86.62%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）资金管理情况

开远市市级机关公务用车保障中心按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了市财政、市审计等有关部门的财务检查。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，依法对资金使用情况进行监督管理。财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定；部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2024年部门整体支出设定23条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标6条、时效指标2条、成本指标2条、社会效益指标3条、生态效益指标1条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（公务用车运行经费）绩效目标完成情况：项目设定16条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2024年12月31日，已完成16条。

2.项目2（公务用车购置经费）绩效目标完成情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2024年12月31日，已完成10条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1（公务用车运行经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2（公务用车购置经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位设立了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；部门申报预算资金项目设立绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制完整，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，项目支出预算保障率100%。

（二）过程情况分析

我单位各项管理制度健全、完善，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，制定了预算绩效管理相应的配套制度，且相应配套制度已得到有效执行；已按照财政要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；且各项收入支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率及质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果达到全部预期指标，效益较为明显。

未发生廉政问题，按收集到的满意度情况得分：90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算编制时对单位情况考虑不全面，缺乏灵活性、预见性。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

七、主要经验及做法

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

                                                   开远市市级机关公务用车保障中心

                                                                                                                                                                2025年4月14日