开远市市级机关公务用车保障中心2024年度部门决算

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开远市市级机关公务用车保障中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，共设置3个内设科室，包括：办公室、调度室、驾驶员休息室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市市级机关公务用车保障中心作为二级预算单位纳入开远市机关事务局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市市级机关公务用车保障中心2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制56辆，在编实有车辆57辆，超编1辆。超编的主要原因是2024年12月同时办理车辆处置及购置，购置车辆已入账，2024年12月31日下达处置批复，因年末暂未办理资产处置手续，故实有车辆数大于车辆编制数。

三、重点工作概述

1.继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用（维修）的登记、审核、监督等。

2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市市级机关公务用车保障中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2024年度收入合计4390891.77元。其中：财政拨款收入4390891.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加450908.17元，增长11.44%。其中：财政拨款收入增加450908.17元，增长11.44%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整；公务用车车辆老化严重，导致维修费用等逐年增加。

二、支出决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2024年度支出合计4390891.77元。其中：基本支出1411015.49元，占总支出的32.14%；项目支出2979876.28元，占总支出的67.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加450908.17元，增长11.44%。其中：基本支出增加33707.91元，增长2.45%；项目支出增加417200.26元，增长16.28%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整；公务用车车辆老化严重，导致维修费用等逐年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构正常运转的日常支出1411015.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591137.75元，占基本支出的41.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819877.74元，占基本支出的58.11%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2979876.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加417200.26元，与上年同期相比增长16.28%，主要原因是公务用车车辆老化严重，导致维修费用等逐年增加。

公务用车购置经费982505.66元，主要用于更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

公务用车运行经费1997370.62元，主要用于保障全市70余家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4390891.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加450908.17元，增长11.44%，完成年初预算的182.14%。主要原因是工资和社保的政策性调整；公务用车车辆老化严重，导致维修费用等逐年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4232864.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.40%，完成年初预算的187.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整；根据开车保报〔2020〕3号文件，2021年1月1日起各单位公务用车使用费按季度上缴国库并同意及时100%核拨，以项目经费拨款以保证公务用车保障中心正常运转。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出61092.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的99.04%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

9.卫生健康（类）支出46110.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的104.10%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的109.85%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2901000.00元，决算为2512034.48元，完成年初预算的86.59%；支出决算较上年增加262476.90元，增长11.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为982505.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.11%，完成年初预算的98.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元，决算为1529528.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.89%，完成年初预算的80.50%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加450158.05元，增长84.56%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少186971.15元，下降10.89%；公务接待费支出决算较上年减少710.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2901000.00元，支出决算为2512034.48元，完成年初预算的86.59%，支出决算较上年增加262476.90元，增长11.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为982505.66元，完成年初预算的98.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元，决算为1529528.82元，完成年初预算的80.50%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加450158.05元，增长84.56%；公务用车运行维护费支出决算减少186971.15元，下降10.89%；公务接待费支出决算减少710.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是平台保留车辆老化严重，为保障全市公务用车出行需求，故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。购置车辆原因：平台保留车辆老化严重，为保障全市公务用车出行需求，故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市市级机关公务用车保障中心资产总额4674713.93元，其中，流动资产231293.95元，固定资产4325456.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产117963.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少954742.15元，其中固定资产减少1136500.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值816209.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2008335.74元，其中：政府采购货物支出939180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1069155.74元。授予中小企业合同金额1558735.74元，其中：授予小微企业合同金额1069155.74元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250200143000101111