开远市机关事务局2024年度部门决算

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开远市机关事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量；按照规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行市级行政事业单位国有资产管理职责，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作；承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作；负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责市级行政中心、为民楼、政务服务中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；承担市级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担开远市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责全市的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；负责协调组织市内有关部门介绍情况；承担市级领导交办的重要会议的会务服务工作，指导全市各乡镇（街道）、各部门的公务接待工作；负责协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务；负责行政中心、为民楼、政务服务中心办公区域及干部周转房的维修维护等后勤服务工作；参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；行政事业单位国有资产管理职责分工。开远市机关事务局负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受开远市财政局的业务指导和监督检查。开远市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查，负责管理维护行政事业单位国有资产管理信息系统。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合管理科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、会务接待保障科、后勤服务科、开远市视频会议保障中心。所属单位1个，分别是：开远市市级机关公务用车保障中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市机关事务局2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：开远市市级机关公务用车保障中心。

纳入开远市机关事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市机关事务局2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制58辆，在编实有车辆59辆，超编1辆。超编的主要原因是2024年12月同时办理车辆处置及购置，购置车辆已入账，2024年12月31日下达处置批复，因年末暂未办理资产处置手续，故实有车辆数大于车辆编制数。

三、重点工作概述

开远市机关事务局全面落实市委、市政府决策部署，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市机关事务局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市机关事务局2024年度收入合计17873762.91元。其中：财政拨款收入17873762.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加197429.04元，增长1.12%。其中：财政拨款收入增加197429.04元，增长1.12%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整。

二、支出决算情况说明

开远市机关事务局2024年度支出合计17873762.91元。其中：基本支出5052227.78元，占总支出的28.27%；项目支出12821535.13元，占总支出的71.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加197429.04元，增长1.12%。其中：基本支出增加518773.65元，增长11.44%；项目支出减少321344.61元，下降2.45%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是工资和社保的政策性调整；财政项目拨款疫情防控后勤保障经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5052227.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4160791.15元，占基本支出的82.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891436.63元，占基本支出的17.64%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12821535.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少321344.61元，与上年同期相比下降2.45%；主要原因是财政项目拨款疫情防控后勤保障经费减少。

机关事务局运行经费3116134.86元，主要用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境、楼内绿色植被的及时更换、特种设施设备管理及日常维护、办公楼公共区域墙体翻新维护及市级周转房改造旧房等。

行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费1186479.11元，主要用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区91家入驻部门日常办公的水电费用支出。

接待办接待工作经费222432.00元，主要用于保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。

网络维护项目专项资金75000.00元，结合我市网络建设实际，充分整合资源，实现电子政务网络的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要，切实推进全州电子政务网络建设工作。

开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费20672.00元，信息化建设提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护，避免重复投资。

维修维护等经费1945952.64元，主要用于行政中心玻璃顶老旧防水胶条高空修缮、正厅地砖整体更换、办公区内外公共区域监控设备安装费用及三个集中办公区日常维修维护等费用。

带电更换行政中心供电线断路器、增设断路器控制箱等经费119990.00元，用于三个集中办公区的会务服务、公务接待、水电维修维护等后勤服务保障工作。

行政中心机关食堂餐饮服务经费2655000.00元，解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。

后勤保障工作经费499998.24元，用于易地交流干部住房修缮费、行政中心顶楼防水重做及零星工程费、更换报告厅顶灯、背靠椅网兜、卫生间修缮、休息室贴膜、墙面粉刷等。

公务用车购置经费982505.66元，主要用于更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

公务用车运行经费1997370.62元，主要用于保障全市70余家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出17873762.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加197429.04元，增长1.12%，完成年初预算的160.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16819821.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%，完成年初预算的164.94%。造成预决算差异的主要原因：一是工资和社保的政策性调整，二是部分项目指标后期追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出451678.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的107.42%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险、职业年金基数调整导致缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出285747.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的112.94%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出316515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的119.73%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资和社保的政策性调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3896290.00元，决算为2785211.70元，完成年初预算的71.48%；支出决算较上年减少118046.38元，下降4.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为982505.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.28%，完成年初预算的98.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为1950000.00元，决算为1579238.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.70%，完成年初预算的80.99%；公务接待费支出年初预算为946290.00元，决算为223468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%，完成年初预算的23.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加450158.05元，增长84.56%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少186088.43元，下降10.54%；公务接待费支出决算较上年减少382116.00元，下降63.10%；具体是国内接待费支出决算223468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少382116.00元，下降63.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3896290.00元，支出决算为2785211.70元，完成年初预算的71.48%，支出决算较上年减少118046.38元，下降4.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为982505.66元，完成年初预算的98.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为1950000.00元，决算为1579238.04元，完成年初预算的80.99%；公务接待费支出年初预算为946290.00元，决算为223468.00元，完成年初预算的23.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加450158.05元，增长84.56%；公务用车运行维护费支出决算减少186088.43元，下降10.54%；公务接待费支出决算减少382116.00元，下降63.10%，具体是国内接待费支出决算223468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少382116.00元，下降63.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。购置车辆原因：平台保留车辆老化严重，为保障全市公务用车出行需求，故购置一般公务用车越野车2辆、新能源轿车3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市机关事务局资产总额7526182.11元，其中，流动资产255298.51元，固定资产7139459.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131424.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1321981.47元，其中固定资产减少1519703.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值992706.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2783630.33元，其中：政府采购货物支出1034112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1749518.33元。授予中小企业合同金额2242259.74元，其中：授予小微企业合同金额1751119.74元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算

监督索引号53250200143001111