开远市机关事务局（本级）2026年部门预算编制说明

开远市机关事务局（本级）2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市机关事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市机关事务局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市机关事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量；按照规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；按照规定会同有关部门依法依规履行市级行政事业单位国有资产管理职责，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作；承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作；负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责市级行政中心、为民楼、政务服务中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作；承担市级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担开远市公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责全市的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；负责协调组织市内有关部门介绍情况；承担市级领导交办的重要会议的会务服务工作，指导全市各乡镇（街道）、各部门的公务接待工作；负责协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务；负责行政中心、为民楼、政务服务中心办公区域及干部周转房的维修维护等后勤服务工作；参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；行政事业单位国有资产管理职责分工。开远市机关事务局负责制定市级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置调配等工作，接受开远市财政局的业务指导和监督检查。开远市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查，负责管理维护行政事业单位国有资产管理信息系统。市级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理；负责组织全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；履行代理机构职能，负责接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作;负责处理政府采购“政采云”平台相关事宜；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合管理科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、会务接待保障科、后勤服务科。2个股所级：开远市视频会议保障中心、开远市政府集中采购和出让中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，开远市机关事务局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，持续推进办公用房、公务用车、公共机构节能等服务保障规范化、协同化建设，不断提升服务保障质效，为全市党政机关高效运转提供坚强支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年开远市机关事务局财务总收入14165344.24元，其中：一般公共预算14165344.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1920035.55元，主要原因分析：2026年新增开远市政府集中采购和出让中心工作经费、市委党校物业管理费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年开远市机关事务局财政拨款收入14165344.24元，其中：本年收入14165344.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14165344.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1920035.55元，主要原因分析：2026年新增开远市政府集中采购和出让中心工作经费、市委党校物业管理费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费等增加。

四、预算单位支出情况

2026年开远市机关事务局预算总支出14165344.24元。财政拨款安排支出14165344.24元，其中：基本支出4161312.24元，与上年对比增加404035.55元，主要原因分析：工资和社保的政策性调整；项目支出10004032.00元，与上年对比增加1516000.00元，主要原因分析：2026年新增开远市政府集中采购和出让中心工作经费、市委党校物业管理费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302一般行政管理事务2026年预算数为250000.00元，主要用于保障市委、市政府公务接待、商务接待等支出。

2.2010303机关服务2026年预算数为12942509.9元，主要用于工资福利支出、行政中心、为民楼、市民之家物业管理服务费、水电费、维修（护）费、办公费等支出。

3.2080501行政单位离退休2026年预算数为1200.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.2080502事业单位离退休2026年预算数为600.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为372591.92元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101101 行政单位医疗2026年预算数为91880.85元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.2101102事业单位医疗2026年预算数为96537.00元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

8.2101103公务员医疗补助2026年预算数为112819.23元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为4657.4元，主要用于工伤保险的经费开支。

10.2210201 住房公积金2026年预算数为292547.94元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4061029.24元，其中：基本支出4061029.24元，主要包括：基本工资996624.00元，津贴补贴577704.00元，奖金359352.00元，绩效工资694059.00元，机关事业单位基本养老保险缴费372591.92元，职工基本医疗保险缴费187175.85元，公务员医疗补助缴费112819.23元，其他社会保障缴费13019.49元，住房公积金292547.94元，其他工资福利支出455135.81元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出9940953.00元，其中：基本支出99041.00元，主要包括：办公费31000.00元，公务接待费7000.00元，工会经费45241.00元，公务用车运行维护费14000.00元，其他商品和服务支出1800.00元；项目支出9841912.00元，主要包括：办公费65531.00元，水费750000.00元，电费750000.00元，邮电费5250.00元，物业管理费3492602.00元，差旅费15000.00元，维修（护）费496600.00元，租赁费224032.00元，培训费200.00元，公务接待费250000.00元，劳务费1223197.00元，委托业务费2559000.00元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费用500.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出1242.00元，其中：基本支出1242.00元，主要包括：医疗费补助1242.00元；项目支出0元。

4.310资本性支出162120.00元，其中：基本支出0元；项目支出162120.00元，主要包括：办公设备购置127120.00元，信息网络及软件购置更新35000.00元。

五、对下专项转移支付情况

开远市机关事务局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额5785940.00元，其中：政府采购货物预算140240.00元、政府采购服务预算5645700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计396000.00元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市机关事务局2026年公务接待费预算为367000.00元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为115次，共计接待1520人次。

较上年持平原因：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为29000.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年预算相同；公务用车运行维护费29000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市机关事务局2026年本级项目共有7项，其中：

项目1 行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、政务服务中心办公区入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。

项目2 机关事务局运行经费：负责行政中心、为民楼、新政务服务中心各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

项目3接待办接待工作经费：主要负责接待上级和友邻地州、县、市至开远考察、调研、指导及协助市委办、市政府办筹办重大会议、在开举行的各种商贸文化活动。

项目4开远市市乡电子政务视频会议系统租用项目经费：信息化建设提倡“五个统一”，即统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护，避免重复投资。

项目5信创工作专项经费：整合现有资源，继续做好行政中心、为民楼、市民之家各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

项目6软件工作专项经费：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

项目7开远市政府集中采购和出让中心工作经费：整合现有资源，完成政府集中采购任务，保证中心各项集中采购与出让工作正常开展，有序运行，不断提升政府服务能力和水平，营造良好营商环境，绩效目标设定明确。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市机关事务局2026年机关运行经费安排10103073.00元，主要用于日常支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等费用。与上年对比增加1522121.00元，主要原因分析：2026年新增开远市政府集中采购和出让中心工作经费、市委党校物业管理费；行政中心、为民楼、市民之家维修（护）费等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市机关事务局2026年委托业务费安排2559000.00元，与上年对比增加259000.00元，主要原因分析：2026年新增市党政机关办公用房管理信息系统购买技术服务项目及公物仓（共享资产调配中心）模块实施及运维服务项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市机关事务局资产总额2895967.37元，其中，流动资产231160.00元，固定资产2640999.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23807.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44499.19元，其中固定资产减少173003.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产143项，账面原值226032.9元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

联系人：李丽玲 联系电话：7236806