开远经济开发区管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、主要工作职能 

　　(1)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。 

　　(2)贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。 

　　(3)根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。 

　　(4)依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。 

　　(5)负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。 

　　(6)负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。 

　　(7)协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。 

　　(8)负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。 

　　(9)负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。 

　　(10)指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。 

　　(11)以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。 

　　(12)承担市委、市人民政府交办的其他工作。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　本单位2021年独立编制机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个。在职人员编制16人，其中：行政编制 4人，事业编制12人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人（行政人员6人，事业人员11人），退休人员 2人。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2021年支出计划为3630.16万元，其中：基本支出276.7万元，项目支出3353.46万元。重点工作任务： 

　　（1）开展好基层党建工作； 

　　（2）抓好安全生产管理工作； 

　　（3）抓实抓好固定资产投资； 

　　（4）抓好园区产业项目发展工作； 

　　（5）抓好园区基础设施建设工作。 

　　（6）服务企业营造良好投资环境。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　（1）开展好基层党建工作； 

　　（2）抓好安全生产管理工作； 

　　（3）抓实抓好固定资产投资； 

　　（4）抓好园区产业项目发展工作； 

　　（5）抓好园区基础设施建设工作。 

　　（6）服务企业营造良好投资环境。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（1）开展好基层党建工作； 

　　（2）抓好安全生产管理工作； 

　　（3）抓实抓好固定资产投资； 

　　（4）抓好园区产业项目发展工作； 

　　（5）抓好园区基础设施建设工作。 

　　（6）服务企业营造良好投资环境。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1、合理设定绩效目标：2021年部门预算项目15个，预算资金4843.05万元，严格按照部门预算编制工作设定各个项目的绩效目标 

　　2、绩效目标过程跟踪：开展好2021年部门预算绩效运行监控工作，有效监控单位整体支出和项目支出的预算资金执行情况。 

　　3、做好2021年预算绩效考核自查工作。 

　　4、信息公开情况:按照市财政局要求，按要求在开远政府网站向社会公开2021年整体支出绩效目标和项目支出绩效目标以及其他应公开的绩效评价工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　2021年财政拨款预算收入预算批复数3630.16万元，其中：其中：基本支出276.7万元，项目支出3353.46万元；财政拨款预算支出预算批复数3630.16万元，其中：其中：基本支出276.7万元，项目支出3353.46万元； 

　　2、整体收支情况 

　　2021年财政拨款预算收入5124.73万元，其中：基本支出281.68万元，项目支出4843.05万元，财政拨款预算支出4811.48万元，其中：基本支出281.68万元，项目支出4529.80元。 

　　3、预算执行情况 

　　2021年财政拨款预算收入预算执行5124.73万元，其中：基本支出281.68万元，项目支出4843.05万元，财政拨款预算支出4811.48万元，其中：基本支出281.68万元，项目支出4529.80元。预算执行率93.43%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1、数量指标： 

　　（1）开展党建活动年度指标>=58次，全年开展党建活动58次； 

　　（2）完成固定资产投资年度指标>=32.3亿元，全年完成固定该资产投资32.3亿元； 

　　（3）开展园区建设项目数年度指标>=3项，全年开展园区建设项目数3项； 

　　（4）签订安全目标责任书年度指标>=27份，全年签订安全目标责任书27份； 

　　（5）完成招商引资年度指标>=1500万元，全年完成招商引资1500万元； 

　　（6）开展道路建设里程年度指标>=5公里，全年开展道路建设里程5公里； 

　　（7）完成道路扩建里程年度指标>=5公里，全年完成道路扩建里程5公里； 

　　2、质量指标： 

　　（1）资金到位率年度指标>=95%，全年资金到位率100%； 

　　（2）项目开工率年度指标>=90%，全年项目开工率达90%以上； 

　　（3）项目完工率年度指标>=90%，全年项目完工率达90%以上； 

　　（4）项目（工程）验收合格率年度指标>=100%，全年项目（工程）验收合格率达100%； 

　　（5）安全事故发生率年度指标< ="0%，全年未发生完全事故； 

　　（6）安全管理责任落实率年度指标>=100%，全年安全管理责任落实率100%； 

　　（7）预算资金使用率年度指标>=90%，全年预算资金使用率90%； 

　　3、时效指标 

　　（1）工程开工及时率年度指标>=95%，全年工程开工及时率达95%以上； 

　　（2）工程完成及时率年度指标>=90%，全年工程完成及时率达90%以上； 

　　（3）各项工作完成及时率年度指标>=95%，全年各项工作完成及时率95%； 

　　4、成本指标: 

　　（1）三公经费控制率年度指标< ="100%，全年三公经费控制率95%； 

　　5、社会效益指标： 

　　（1）有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展年度指标有所提升，全年有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展； 

　　（2）有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业年度指标效果显著，全年有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业； 

　　6、服务对象满意度指标 

　　（1）开远市民及园区企业、工作人员年度指标< ="0%，全年未发生完全事故； 

　　（2）内部干部职工满意度年度指标>=90%，全年内部干部职工满意度达90%以上。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　因受园区内部分项目前期工作未完成，尚未达到付款条件，导致部分项目资金未支付到位。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。经过自评，开远市经济开发管理委员会2021年部门整体支出绩效自评得分96分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　开远经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价自评分为96分，具体如下： 

　　（一）投入情况分析 

　　该项总分值15分，自评得分15分。 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为93.43%， “三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　该项总分值20分，自评得分16分，扣4分，扣分情况： 

　　1、预算执行率：（1）完成预算执行支出进度9月30日前57.94%；（2）完成预算执行支出进度11月30日前93.4%。扣2分。 

　　2、结转结余变动率1253%，扣1分。 

　　3、政府采购执行率：2021年未编制政府采购预算数，扣1分。 

　　（三）产出情况分析 

　　该项总分值35分，自评得分35分。 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标22条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标22条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　该项总分值30分，自评得分30分。 

　　社会效益：推动开远市社会经济持续发展，实现产业化；招商引资、广纳技术人才，做强产业的效果显著。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化； 

　　二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标； 

　　三是个别支出支付进度安排不够合理。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是建议市财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平； 

　　二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 

　　三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。 

　　2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再按照“财务联审”程序审批，经“财务联审”通过后方能支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。 

　　3、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。 

　　4、不断加强学习与交流。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远经济开发区管理委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：开远经济开发区管理委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                           开远经济开发区管理委员会  

　　                                                                                   2022年4月20日