云南开远产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南开远产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规及省、州、市党委政府工作要求。

(2)负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(3)负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

(4)编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

(5)根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

(6)负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

(7)负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

(8)协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

(9)负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

(10)指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

(11)完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发展优势不断凸显。坚持规划先行，科学编制产业园区总体规划并通过州政府批复同意。园区发展软实力进一步提升，成功创建为“云南省绿美园区”，纺织园区被中纺联列为“全国纺织服装产业试点园区”。组建工作专班抢抓机遇，化工园区、纺织园区全部纳入沿边产业园区规划建设范围，园区产业竞争力进一步增强。

2.重点项目推进有力。实施挂钩服务项目责任制，全面完成化工园区前期报批事项，入园道路建成通车，场地平整350万方，其余配套基础设施和前期工作有序推进。轻工业产业园标准化厂房（二期）一标段4.5万平方米厂房建设完成；食品加工产业园区7号地块基础设施建设基本完成。

3.压实工作责任，园区环境稳定向好。实施“寻标对标达标”提能行动，与先进发达工业园区建立沟通联系机制，选派干部及学习小组到江苏淮安工业园区跟班锻炼及考察学习，拓宽视野，提升能力。

4.践行“三法三化”，作风效能持续提升。坚持健全体制机制，配齐配强园区领导班子和内设机构负责人，干部人才队伍建设不断加强，干部职工精神面貌明显转变，企业对园区管委会和管理公司的信任度、认同感明显提升，干事创业合力进一步凝聚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、应急环保科、财务审计科，所属单位1个，分别是：

1.开远市园区建设管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入云南开远产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南开远产业园区管理委员会

2.开远市园区建设管理服务中心

纳入云南开远产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南开远产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2023年度收入合计53286.14万元。其中：财政拨款收入53286.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5614.81万元，增长11.78%。其中：财政拨款收入增加5637.81万元，增长11.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少23.00万元，下降100.00%。主要增加原因是：增加小龙潭化工园区基础设施建设经费、开远产业园区水泥资金、小龙潭化工园区指挥部开远市小龙潭化工园区搬迁安置点建设项目工程款及工程服务经费、323国道东联村段改扩建道路工程经费、开远市疫情防控项目场地平整经费、开远市绿色纺织科技产业园污水处理厂运行经费、蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券经费7个项目资金预算安排数。

二、支出决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2023年度支出合计53286.97万元。其中：基本支出378.46万元，占总支出的0.71%；项目支出52908.51万元，占总支出的99.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5282.39万元，增长11.00%。其中：基本支出增加15.36万元，增长4.23%；项目支出增加5267.04万元，增长11.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要增加原因是：增加小龙潭化工园区基础设施建设经费、开远产业园区水泥资金、小龙潭化工园区指挥部开远市小龙潭化工园区搬迁安置点建设项目工程款及工程服务经费、323国道东联村段改扩建道路工程经费、开远市疫情防控项目场地平整经费、开远市绿色纺织科技产业园污水处理厂运行经费、蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券经费7个项目资金支出数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.41万元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.05万元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52908.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小龙潭化工园区项目建设工作指挥部工作经费23.55万元；

2.工作运转资金48.57万元；

3.开远市经济开发区北部片区三号路道路工程(BT项目)经费247.29万元；

4.开远市经济开发区323国道东联村段改扩建道路工程经费308.98万元；

5.（小龙潭化工园区指挥部）小龙潭化工园区搬迁安置点建设项目前期经费243.87万元；

6、（小龙潭化工园区指挥部）小龙潭化工园区相关工作经费23.13万元；

7小龙潭化工园区使用林地可行性报告编制经费25万元；

8.2023年市级第一批项目前期经费29.4万元；

9.小龙潭化工园区专家聘用经费13.59万元；

10.小龙潭化工园区应急预案编制服务经费6.2万元；

11.开远产业园区规划体系工作经费91.88万元；

12.2023年度两新组织党建工作经费0.42万元；

13.2023年组织专项经费0.15万元；

14.公益性岗位工资及社保补贴资金4.04万元；

15.防治艾滋病常规经费0.5万元；

16.开远市疫情防控项目场地平整建设工程经费75.73万元；

17.开远市绿色纺织科技产业园污水处理厂运行经费50万元；

18.开远产业园区水泥资金18.68万元；

19.小龙潭化工园区基础设施建设经费32万元；

20.年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费300万元；

21.开远金瑞达东联园区建设有限公司KY2014G15号地块土地投资经费32.8万元；

22.退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费1000万元；

23.蒙自经济技术开发区开远片区应急环保工作经费0.83万元；

24.蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券经费50000万元；

25.（开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）2022年第二批州级预算重点项目前期经费60万元；

26.(蒙自经济技术开发区小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第三批省预算内前期工作经费100万元；

27.（蒙自经济技术开发区开远小龙潭绿色低碳精细化工园区）2022年第二批州级预算内前期工作经费100万元；

28.2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费50万元。

29.（蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第一批省预算内前期工作经费21.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南开远产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2905.44万元,占本年支出合计的5.45%。与上年相比减少1545.01万元，下降34.72%,主要原因是减少云南恩泽嘉味食品有限责任公司扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费65万元；（开远博浩生物科技有限公司环保设施设备投入项目扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费80万元；红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金2163.75万元项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1172.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%。主要用于基本支出285.34万元，项目支出887万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出59.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于缴纳本单位在职人员基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于支付（开远小龙潭化工园区污水处理厂及排水管网建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费支出17万元。

11.城乡社区（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于支付(蒙自经济技术开发区小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第三批省预算内前期工作经费支出100万元。

12.农林水（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付（开远小龙潭化工园区供水厂建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费支出15万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出439.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于支付4个项目资金的支出，其中：（蒙自经济技术开发区开远小龙潭绿色低碳精细化工园区）2022年第二批州级预算内前期工作经费支出100万元；（开远小龙潭化工园区内部道路（一期）建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费支出18万元；（蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第一批省预算内前期工作经费21.91万元；年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费300万元。

15.商业服务业等（类）支出1032.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.55%。主要用于支付2个项目资金的支出，其中：开远金瑞达东联园区建设有限公司KY2014G15号地块土地投资经费32.8万元；退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费1000万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为1.17万元，完成年初预算的24.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.89%，具体是国内接待费支出决算1.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南开远产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的24.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为1.17万元，完成年初预算的24.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少是单位严格控制公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加数比上年增加的主要原因是2022年本单位无公务接待费支出，2023年因工作需要，增加园区建设工作及招商引资工作接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区建设工作及招商引资工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南开远产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出19.05万元，比上年减少26.87万元，下降58.51%，主要原因是减少用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用的支出。主要用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费、办公设备购置等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南开远产业园区管理委员会资产总额20211.34万元，其中，流动资产193.53万元，固定资产6702.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13314.78万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13889.19万元，其中固定资产增加6606.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额140.20万元，其中：政府采购货物支出2.60万元；政府采购工程支出137.60万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算收入：指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

商品和服务支出：反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

“对个人和家庭的补助”科目：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：邹海清             联系电话：7115407

监督索引号53250200149501111