开远经济开发区管理委员会2020年度一季度部门预算执行情况报告

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为4.20万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.05万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算25%,较上年同期增0.25万元；一季度收入征收入库金额，累计执行数为1.05万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算25%,累计执行数较上年同期增0.25万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为238.11万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为82.62万元，其中：①、工资49.78万元②、绩效工资、办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出32.84万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算34.70%,较上年同期增24.70万元,增加情况的原因为：增加执行2019年目标绩效考核奖励、年终一次性奖金。一季度基本支出金额，累计执行数为82.62万元，其中：①、工资49.78万元。②、2019年目标绩效考核奖励、年终一次性奖金31.23万元。③办公费、差旅费、平台租车费等其他支出1.61万元；一季度基本支出金额,累计完成年初预算34.70%,累计执行数较上年同期增24.7万元,增加情况的原因为：增加执行2019年目标绩效考核奖励、年终一次性奖金，增加在职人员综合考评奖预发数。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为36846.22万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为34594万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算93.89%,较上年同期增33294万元；一季度项目支出金额，累计执行数为34594万元；一季度项目支出金额，累计完成年初预算93.89%,累计执行数较上年同期增33294万元。增加情况的原因为：增加开远市热电汽循环利用产业园区建设项目、开远市东联物流园区建设项目专项债券资金、轻工业园区TOT项目咨询服务费项目资金支出。

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