开远经济开发区管理委员会2020年度三季度部门预算执行情况报告

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为4.20万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.91万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算21.67%,较上年同期增0.32万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为2.92万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算69.52%,累计执行数较上年同期增1.2万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为238.11万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为61.02万元，其中：①、工资55.81万元②、办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出5.21万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算25.63%,较上年同期增7.41万元,增加情况的原因为：增加调入人员2人工资，增加在职人员综合考评奖预发数。增加办公经费、平台租车费相关支出。三季度基本支出金额，累计执行数为207.84万元，其中：①、工资159.89万元。②、2019年目标绩效考核奖励、年终一次性奖金31.23万元。③办公费、差旅费、平台租车费等其他支出16.72万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算87.29%,累计执行数较上年同期增47.39万元,增加情况的原因为：增加调入人员2人工资，增加在职人员综合考评奖预发数。增加办公经费、平台租车费相关支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为36846.22万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为1.93万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算0.01%,较上年同期减少47.57万元；三季度项目支出金额，累计执行数为34595.93万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算93.89%,累计执行数较上年同期增33246.43万元。增加情况的原因为：增加开远市热电汽循环利用产业园区建设项目、开远市东联物流园区建设项目专项债券资金、轻工业园区TOT项目咨询服务费项目资金支出。

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