开远经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

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开远经济开发区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分开远经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远经济开发区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远经济开发区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远经济开发区管理委员会设有：办公室、规划建设科、财务统计科。

（三）重点工作概述

2021年，开远经济开发区管理委员会将紧紧围绕市委提出的“6+6” 现代产业体系，着力产业转型，打造全省新兴产业示范区，为4个百亿级园区在十四五开局掌握主动权、下好先手棋。

1、经济指标预测：2021年预测可完成工业总产值90亿元，较上年增长47.5%；固定资产投资32.3亿元，较上年增长1%；新开工4个项目，计划投资8.3亿元。

2、4个园区开发建设：

（1）开远市轻工业产业园是政府资本投资建设的市属重点建设项目，于2016年6月在临江北路延长线规划实施，总规划面积约1000亩，一期用地面积157.09亩，建筑面积9.8万㎡（17幢），总投资3.2亿元项目。“十四五”时期，园区将紧紧围绕市委、市政府构建“6+6”现代产业体系的战略部署，主动谋、主动干，制定实施园区提升计划，进一步优化载体功能，推动电子信息和服装可穿戴设备向数字化、智能化、网络化、服务化转变，由价值链中低端向高端提升，重点发展偏光片生产和移动终端设备制造等电子信息制造业，打造面向南亚东南亚电子信息及消费品制造产业辐射基地，至2025年力争打造为开远首个工业总产值达到百亿元的园区。

（2）开远市热电汽循环利用食品加工产业园位于开远市小龙潭镇北约5公里处，距离市区约38公里，是开远市推进供给侧结构性改革，打好工业经济攻坚战、加快县域经济转型升级的标志性园区。园区规划总面积 2925 亩，计划总投资10.7亿元，目前园区豆制品项目及污水处理厂完成投资4.2亿元。至2025年，力争打造为工业总产值实现百亿元的园区。

（3）开远市热电汽循环利用纺织产业园作为全国纺织产业转移试点园区，位于云南省能投红河发电厂旁，距离市区约4公里。总规划面积4592亩，其中一期规划用地面积1632亩，二期规划用地面积2960亩，分两期开发建设。一期于2019年12月开工建设，空间布局东西宽1125米，南北长1192米。建设内容为场地平整、园区道路、给排水、供热管道、标准化厂房、综合服务设施、污水处理厂及绿化工程等。一期开发建设总投资约7.6亿元，其中：场地平整项目计划投资约2.5亿元，挖方量约513万立方米，填方量约430万立方米；园区道路及给排水项目计划投资约1.18亿元；标准化厂房及综合服务设施项目计划投资约2亿元，其中标准化厂房一期项目计划建设6万平方米，综合服务设施计划建设约1.2万平方米；供热管道项目计划投资约0.4亿元；污水处理厂场地平整及配套基础设施项目计划投资约0.7亿元；污水处理厂场项目计划投资约0.8亿元。

一期项目建成后将提高园区土地利用价值，为招商引资，承接长三角地区纺织产业转移提供基础保障。

  （4）小龙潭化工园区位于开远市小龙潭镇北约8公里处，距离市区约30公里，规划面积3.84平方公里。“十四五”时期，围绕“两型三化”，全力构建开远“6+6”现代产业体系，突出专业化、特色化、循环化发展的同时，将着力加强园区的规范、绿色、智慧、创新能力建设，积极构建适应现代煤化工产业高质量发展的现代管理体系，积极培育煤化工产业集聚，为解化化工分公司搬迁转型升级建设大型煤化工项目和云天化红磷公司整体搬迁转型升级项目落地及彻底解决“化工围城、城围化工”的现实困境提供重要支撑平台，在新时代实现化工园区高质量发展。3、4个新开工项目。我们将每个项目组建一个团队，层层压实责任，倒逼工期进度，争取在保质量、保安全的前提下提前完成项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 4人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,630.16万元，其中：一般公共预算3,630.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较上年37084.32万元减少33454.16万元，下降90.21%，主要原因分析：减少红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款），减少红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款），减少热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）三个项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,630.16万元，其中:本年收入3,630.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,630.16万元（本级财力3,630.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年37084.32万元减少33454.16万元，下降90.21%，主要原因分析：主要原因分析：减少红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款），减少红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款），减少热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）三个项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,630.16万元。财政拨款安排支出3,630.16万元，其中：基本支出276.70万元，较上年238.10万元增加38.60万元，增长16.21%，主要原因分析：增加在职人员工资、各项保险、公积金、绩效工资；项目支出3,353.46万元，较上年36846.22万元减少33,488.76万元，下降90.89%，主要原因分析：减少红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款），减少红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款），减少热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出215.32万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出等）；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.12万元，主要是用于本单位开支的退休公用经费；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元，主要是用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.38万元，主要是用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.75万元，主要是用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.37万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

7、2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2353.46万元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支；

8、2169901商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-服务业基础设施建设1000万元，主要用于退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.97万元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下方面：

1、301工资和福利支出259.51万元，其中：基本支出259.51万元，主要包括：基本工资62.33万元，津贴补贴58.28万元，奖金53.40万元，绩效工资23.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元，职工基本医疗保险缴费15.07万元，公务员医疗补助缴费7.37万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金16.97万元。项目支出0万元。

2、302商品和服务支出17.13万元，其中：基本支出17.13万元，主要包括：办公费0.52万元，差旅费2.8万元，培训费0.1万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他交通费用10.82万元；项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助0.06万元，其中：基本支出0.06万元，主要包括：医疗费补助0.06万元；项目支出0万元。

4、312对企业补助3353.46万元，其中：基本支出0万元；项目支出3353.46万元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费2353.46万元、退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费1000万元。

五、财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项支出

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远经济开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元减少0万元，较上年5万元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远经济开发区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远经济开发区管理委员会2021年公务接待费预算为5万元，较上年5万元减少0万元，较上年5万元相比无变动。国内公务接待批次为24次，共计接待625人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远经济开发区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目（一般公共预算），该项目2021年预算数2,353.46万元。

1、数量指标：

  （1）建设开远市产业园区厂房17幢；

  （2）开远市产业园区发电机房1间；

  （3）开远市产业园区水泵房2间；

  （4）开远市产业园区卫生间3间；

  （5）开远市产业园配套住房及配套商业及配套附属设施81465.04平方米；

  （6）开远市热电汽循环利用产业园厂房71612.92平方米；

2、质量指标：

红河州开远市产业园区厂房及其配套设施1项。

3、效益指标：

经济效益指标：

(1)开远市产业园厂房租金每年1515万元；

(2)开远市产业园配套住房及配套商业租金每年1128万元；

(3)开远市热电汽循环利用产业园厂房租金每年1138万元；

4、满意度指标：

    服务对象满意度指标：开远市民及园区企业工作人员≧95%

（二）退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费（一般公共预算），该项目2021年预算数1000万元。

1、数量指标：

开远汽车城建设项目1项。

2、质量指标：

质量合格率≧100%，工程设施及施工均应符合现行的国家有关规定。

3、效益指标：

经济效益指标：年交易额100亿元，年税收2亿元。

4、满意度指标：

服务对象满意度指标：园区企业工作人员≧95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远经济开发区管理委员会2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  联系人:邹海清                联系电话：0873-7230358

监督索引号53250200149500111