开远经济开发区管理委员会2017年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

    （一）部门概况

根据中共红河州委《关于蒙自等六县市设立园区管理机构的批复》（红复〔2015〕22号）、《红河州机构编制委员会关于设立开远经济开发区（红河工业园区开远化工区）管理机构的批复》（红编〔2015〕34号）、《对< 关于单位名称变更的请示>的批复》（开机编字〔2015〕15号）及《关于明确开远经济开发区管理委员会有关事项的通知》（开机编字〔2015〕20号）文件要求，设立中共开远市经济开发区工作委员会、开远经济开发区管理委员会（红河工业园区开远化工区管理委员会），为中共开远市委、开远市人民政府派出机构，正科级。

    主要职责：

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

    （二）部门绩效目标的设立情况

    一是推进重点项目工作；二是推进重点工作

    （三）部门整体收支情况

    1、收入情况。

    2017年收入合计68,517,341.50元，其中：公共财政拨款57,081,298.97元，政府基金拨款11,436,042.53元。

    2、支出情况。

    2017年支出合计68,461,621.50元，其中：基本支出2,010,125.50元，项目支出66,451,496.00元。

    3、年末结转结余情况。

    2016年年末结转结余121,752.00元，2017年年末结余结转177,582.50元。

    （四）部门预算管理制度建设情况

    制定了预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

    二、绩效自评工作情况

    （一）绩效自评目的

对2017年度开远经济开发区管理委员会部门整体支出预算执行情况、职责履行情况及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远经济开发区管理委员会2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

    （二）自评指标体系

自评指标体系详见附表1.3(预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）)。

    （三）自评组织过程

    1.前期准备

    为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2018年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字【2017】194号）要求，开远经济开发区管理委员会成立了绩效评价领导小组。领导小组下设办公室在经开区办公室，由王应旭负责日常具体工作。

    2.组织实施

    成立绩效评价工作小组后，开远经济开发区管理委员会组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

    三、评价情况分析及综合评价结论

开远经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价自评分为82分，具体如下：

(一)、投入情况分析

    该项总分值20分，自评得分16分。扣扣4分，

    1、年初预算配置扣分情况：

    (1)、在职人员控制率为108%(超编一人)，扣2分。

    (2)、项目支出安排率，因年初未做项目预算，2017年发生项目支出，项目支出安排率小于80%，扣2分

(二)、过程情况分析

    该项总分值45分，自评得分31分。扣14分，

    1、预算执行扣分情况：

    (1)、年初预算调整率大于0，扣2分。

    (2)、结转结余控制率为45.77%，扣5分，

    (3)、政府采购执行率因没有做年初预算，本年发生政府采购(开远市热电汽循环利用产业园(大唐片区)指挥部购电脑一套)，扣5分。

    2、资金管理扣分情况：

    (1)、资金使用合规性  重大经费开支经过评估、论证。本单位重大经费开支没有经过评估、论证，扣2分。

(三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

 (四)、效果情况分析

该项总分值20分，自评得分20分。

    四、存在的问题和整改情况

    (一)存在问题

    本单位2017年度各专项资金收支基本平衡，达到了预期目标，但因项目支出、政府采购未做年初预算，导致相关指标过高，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

    (二)、整改情况

1、开拓创新，着力抓好招商引资

强化招商引资意识，用新的发展理念推动招商引资工作，围绕生物医药、新能源新材料等科技含量高、发展潜力大、经济效益好、符合未来产业发展方向的好项目、大项目、重点产业，积极搜集信息，为我们今后的项目落地打下基础。同时，要主动对接上级对口部门，争取招商项目在经济开发区落地，争取更多上级项目资金扶持。拓展招商引资渠道，通过“走出去，请进来”以及中介招商，以商引商等多种方式和渠道招商。

2、攻坚克难，开拓进取，着力推进项目建设

十九大报告指出“必须坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务。”项目建设是经济开发区发展的基础，是园区经济工作的核心和生命线，必须将项目建设抓死抓牢，以科学发展观为指导，大力推进观念创新、方法创新，强化重点项目策划编制，不断完善项目库建设，以此政策为导向，及时更新和调整项目库。继续深入贯彻落实“四个一”工作机制，加快推进项目建设进度，科学谋划好新建项目，2018年新开工项目3个，即：总投资79500万元的产业项目。

3、加强沟通协调，形成合力，强化项目用地供给

加快推进开远市轻工业产业园建设，认真做好征迁政策的宣传，加大征迁安置工作力度，加大违法违章建筑拆除力度，用好土地政策，充分盘活存量土地，用足、用实土地指标，按需及时供地、集约用地，保障项目需求；完善“五通一平”配套服务，增强园区吸收力。

4、积极服务企业推动实体经济运行

十九大报告指出：“必须把发展经济的着力点放在实体经济上”，“必须坚持质量第一、效益优先”。对企业尤其是重点企业，加强调研、正确引导、优化服务，解决企业困难问题，提升经济运行质量。对入驻经开区的企业，我们一定要了解其经营状况，了解存在的问题难题，要有解决问题的举措和办法。加强对园区企业经济运行情况的分析，及时掌握园区企业发展和经济运行情况。另外，要主动作为、搞好政策服务，帮助优质企业解决政策、项目资金等方面的难题，协调解决好环保、安全生产等问题，争取企业在经开区安家落户，实现园区企业发展壮大，为实体经济注入生机。

5、牢固树立安全发展理念，狠抓安全生产工作

认真对照梳理年初签订的安全生产目标责任书，进一步健全落实安全生产责任制，强化企业主体责任，加大安全生产检查督办力度，保障经济开发区内人民群众生命财产安全。

    五、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

(一)今后年度预算安排       

结合开远经济开发区管理委员会结转结余资金情况及最终自评结果，建议今后保持现有财政收入。

(二)评价结果公开

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

    六、主要经验及做法

(一)园区企业入驻情况态势良好，招商引资取得积极进展

牢固抓项目就是抓经济发展的理念，始终把抓实园区产业项目摆在各项工作的首要位置，通过“走出去，请进来”以及中介招商，以商招商等多种方式和渠道加大招商引资力度。2017年，招商引资入园项目4个。其中，工业项目1个，商业项目3个。2017年，我市轻工业产业园标准化厂房建成后，承接东部产业转移，引进服装、电子等轻工及电子信息企业入驻。10月实现7户企业入住，分别是：红河迪信科技有限公司、红河华讯科技有限公司、红河优洋服饰有限公司、红河汇远实业有限公司、开远市惠远服饰有限公司、开远市贤嘉丽伊斯兰食品有限公司、开远市西湖坝经贸有限公司。目前开远市电子信息SMT贴片生产项目（红河迪信科技有限公司）生产厂房室内已完成装修，正在进行6条生产线设备调试；5户企业正在开展厂房室内装修，计划11月10日前可实现3户企业投产，其中服装加工2户（红河优洋服饰有限公司、红河汇远实业有限公司）、电子信息加工制造企业1户（红河迪信科技有限公司）；12月30日前实现2户企业投产，其中服装加工企业1户（开远市惠远服饰有限公司）、电子信息加工制造企业1户（红河华讯科技有限公司）。年内7户企业运营投产后预计年产值可达11亿元以上，提供就业岗位1000个以上。

(二)园区承载能力持续增强

围绕开远市“十三五”经济社会发展规划的总体要求，统筹处理好园区空间拓展、基础设施建设与产业发展、生态环境保护的关系，推进城市总体规划与土地利用总体规划及经济开发区发展规划“多规合一”，不断提升规划水平。完成园区基础设施建议投入3000万元，园区环境品质得到了进一步提升。

 七、其他需说明的情况

无其他情况说明

                      开远经济开发区管理委员会

                           2018年7月11日