开远经济开发区管理委员会2018年三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为2.5万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.07万元，其中：①、非税收入-国有资产有偿使用收入3.07万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算123.00%,较上年同期增0.99万元增148%,增减情况的原因为：提前收取2019年上半年租金。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为184.20万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为48.09万元，其中：①、工资43.63万元②、办公经费开支4.46万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.11%,较上年同期增3.66万元,增减情况的原因为：正常晋升人员工资，增加缴纳2018年职工工会经费；三季度基本支出金额，累计执行数为174.78万元，其中：①、工资129.76万元②、2017年完善规范奖励性经费、年终一次性奖金、改革性补贴40.19万元，③、2018年工会经费、办公经费开支4.83万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算94.89%,累计执行数较上年同期增43.78万元,增减情况的原因为：①、增加执行2017年完善规范奖励性经费、年终一次性奖金、改革性补贴②、增加执行调入人员工资。③、正常晋升人员工资(4)增加执行2018年工会经费。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少6645.15万元；三季度项目支出金额，累计执行数为0万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少6645.15万元，减少原因：本季度无项目支出数。

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