开远经济开发区管理委员会2019年度部门预算说明

监督索引号53250200149500000

目录

第一部分开远经济开发区管理委员会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远经济开发区管理委员会2019年部门预算表

一、收入支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分开远经济开发区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门预算单位收入情况说明

八、部门预算单位支出情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况说明

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分开远经济开发区管理委员会

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远经济开发区管理委员会设有：办公室、规划建设科、财务统计科。

（三）主要工作

    1、重点项目建设(7个项目)

     (1)、开远市东联国际商贸城（G14号地块）建设项目

     (2)、开远市热电汽循环利用产业园（小龙潭片区）污水处理厂扩建项目

     (3)、开远市生活物流园区一期（G15号地块）建设项目

     (4)、开远市热电汽循环利用产业园（大唐片区）建设项目

     (5)、开远市轻工业产业园区建设项目

     (6)、开远市产业园区基础设施建设项目

     (7)、开远市生力国际汽车城建设项目

    2、招商引资工作

    3、安全生产工作

    4、征地拆迁工作

    5、党的建设工作

 二、部门预算编制情况

    指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，严格执行《中华人民共和国预算法》,按照 “编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保重点、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建立全面规范、公开透明的预算制度。

    基本原则：合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先、确保重点。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制3人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员0，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远经济开发区管理委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远经济开发区管理委员会

2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

开远经济开发区管理委员会2019年财政拨款收支总预算227.19万元。

财政拨款预算总收入为227.19万元，其中：一般公共预算收入227.19万元，占总收入的100%；比上年184.20万元增42.99万元增23.34%，主要增加原因分析，增加2人人员经费支出，增加在职人员基本工资标准以及房公积金。

支出为227.19万元，其中：一般公共服务支出186.13万元，占总支出的81.93%；社会保障和就业支出28.49万元，占总支出的12.54%；卫生健康支出12.58万元，占总支出的5.53%。与上年对比：一般公共服务支出比上年135.97万元增50.16万元增36.89%，增加变动原因分析：增加2人人员经费支出，增加在职人员基本工资标准以及房公积金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远经济开发区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出227.19万元，比上年执行数增加184.20万元，其中基本支227.19万元，专项支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为181.13万元，较上年执行数增50.16万元，主要是增加增加2人人员工资，增加在职人员基本工资标准以及房公积金。

2.2010302一般行政管理事务2019年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，与上年持平。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.7万元，较上年执行数增2.75万元，主要是增加新招录2人养老保险缴费支出。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.79万元。该科目本年为新增科目，2018年并入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目统一核算。

5.2101101行政单位医疗支出2019年预算数为5.39万元，较上年执行数增0.18万元，主要是增加行政人员晋升工资部分医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出2019年预算数为7.18万元，较上年执行数增1.38万元，主要是增加新招录人员2人以及事业人员晋升工资部分医疗保险缴费支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远经济开发区管理委员会2019年财政拨款支出总计227.19万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出227.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出209.52万元，商品和服务支出17.67万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远经济开发区管理委员会2019年基本支出227.19万元，财政拨款227.19万元，其中一般公共预算227.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出209.52万元，主要包括：基本工资55.9万元、津贴补贴57.05万元、奖金4.66万元、绩效工资22.87万元，社会保障缴费缴费12.57万元、养老保险25.7万元、职业年金2.79万元、绩效考核奖励12万元，住房公积金15.98万元。

商品和服务支出17.67万元，主要包括：在职人员公用经费4.03万元、业务费5万元，职教费0.1万元、工会经费2.14万元，公务交通补贴5.82万元，其他交通费用0.58万元。

对个人和家庭的补助0万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远经济开发区管理委员会2019年收支总预算227.19万元。预算收入共227.19万元，包括：一般公共预算拨款收入227.19万元；预算支出共227.19万元，包括：一般公共服务支出186.13万元、社会保障与就业支出28.48万元，卫生健康支出12.58万元。

七、部门预算单位收入情况说明

开远经济开发区管理委员会2019年收入预算227.19万元，其中：2010301行政运行收入181.13万元，占79.73%，较上年增加50.16万元，主要是增加新招录人员2人人员经费，住房公积金调整为本科目核算；2010302一般行政管理事务收入5万元，占2.2%，较上年增减0万元，持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入25.7万元，占11.31%，较上年增2.75万元，主要是增加新招录2人养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费收入2.79万元，占1.22%，该科目本年为新增科目，2018年并入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目统一核算；2101101行政单位医疗收入5.39万元，占2.37%，较上年增0.18万元，主要是增加行政人员晋升工资部分医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗收入7.18万元，占3.17%，较上年增1.38万元，主要是增加新招录人员2人以及事业人员晋升工资部分医疗保险缴费支出。

八、部门预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出227.19万元。本级财力安排支出227.19万元，其中，基本支出227.19万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出181.13万元；2010302一般行政管理事务支出5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7万元；2080506机关事业单位职业年金缴费收入2.79万元；2101101行政单位医疗支出5.39万元；2101102事业单位医疗支出7.18万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 主要是增加增加2人人员工资，增加在职人员基本工资标准以及房公积金； 

2. 增加新招录2人养老保险缴费支出；

3. 调整机关事业单位职业年金缴费支出科目，由2080505调整为2080506； 

4. 增加行政人事业人员晋升工资部分以及新招录人员医疗保险缴费支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远经济开发区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，持平。

（一）因公出国（境）费

2019年开远经济开发区管理委员会部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远经济开发区管理委员会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2019年开远经济开发区管理委员会公务接待费预算数8万元，比2018年预算增加0万元，持平。

十、部门政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元为预算购买电脑3套。其中：支出类型：基本支出，数量3套，金额2万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：公共财政预算(本级财力安排)。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远经济开发区管理委员会2019年政府购买服务2项，预算总额7万元为租用车辆租车费用，其中：支出类型：基本支出，数量2，金额7万元,购买方式：委托，承接主体：企业(机构)，资金来源为：公共财政预算(本级财力)。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远经济开发区管理委员会部门（单位）国有资产总额7239.67万元万元，其中：流动资产7082.28万元，固定资产157.39万元。

十三、对下专项转移支付情况说明

无

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远经济开发区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算8万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等机关日常事务开支。较上年预算执行数 0万元，持平。

（二）项目支出绩效目标

开远经济开发区管理委员会2019对项目支出绩效目标无其他事项情况说明。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远经济开发区管理委员会2019年对下转移支付绩效目标表无其他事项情况说明。

第四部分 名词解释

    一、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

    二、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    三、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

    四、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：邹海清　　　　　　　联系电话：7230358

监督索引号53250200149500111