开远经济开发区管理委员会2019年二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为4.21万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.33万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算7.8%,较上年同期增0.33万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为1.13万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算26.8%,累计执行数较上年同期增1.13万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为227.19万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为48.92万元，其中：(1)工资42.79万元；(2)办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出6.14万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.53%,较上年同期增4.78万元,增减情况的原因为：增加执行新招录人员工资；二季度基本支出金额，累计执行数为106.84万元，其中：(1)工资91.78万元;(2)办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出15.06万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算47.03%,累计执行数较上年同期减少19.85万元,增减情况的原因为:减少在职人员2人(退休)工资。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；二季度项目支出金额，累计执行数为1300万元，其中：(1)开远市临江北路北延长线标准化厂房项目建设资金600万元；(2)开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂建设项目资金700万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加1300万元，增减情况的原因为：增加执行开远市临江北路北延长线标准化厂房建设项目、开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂建设项目资金支出。

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