2018年开远经济开发区管理委员会部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

根据中共红河州委《关于蒙自等六县市设立园区管理机构的批复》（红复〔2015〕22号）、《红河州机构编制委员会关于设立开远经济开发区（红河工业园区开远化工区）管理机构的批复》（红编〔2015〕34号）、《对< 关于单位名称变更的请示>的批复》（开机编字〔2015〕15号）及《关于明确开远经济开发区管理委员会有关事项的通知》（开机编字〔2015〕20号）文件要求，设立中共开远市经济开发区工作委员会、开远经济开发区管理委员会（红河工业园区开远化工区管理委员会），为中共开远市委、开远市人民政府派出机构，正科级。

2、主要工作职能。

(1)、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

(2)、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

(3)、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

(4)、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

(5)、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

(6)、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

(7)、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

(8)、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

(9)、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

(10)、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

(11)、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

(12)、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

    （二）部门年度绩效管理工作计划

    2018年支出计划为184.20万元，使用方向和主要内容为，一是人员经费，二是公用经费。

    二、部门整体收入支出情况

    （一）财政拨款收入

1、市级财政拨款收入

本单位2018年一般公共预算收入269.36万元。

本单位2018年政府性基金收入0万元。

2、上级财政拨款收入

本单位2018年一般公共预算收入0万元。

本单位2018年政府性基金收入0万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出

1、 本单位2018年基本支出266.50万元。

2、 本单位2018年项目支出6.8万元。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出

1、 本单位2018年基本支出0万元。

2.、本单位2018年项目支出0万元。

    三、部门整体支出绩效自评情况

    （一）整体支出绩效目标设立情况

    2018年支出计划为184.20万元，使用方向和主要内容为，一是人员经费，二是公用经费。

    （二）整体支出绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2018年度的重点项目建设和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

    （三）整体支出绩效评价方案

    通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

    （四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况

2018年财政拨款收入269.36万元，2018年财政拨款支出273.30万元。

2、经济效益

开远经济开发区入驻企业共有76户，完成工业总产值239257.6万元，实现工业增加值71777.3万元。

3、社会效益

开远市轻工业产业园区按照电子信息、服装、轻纺、玩具、食品等产业功能区布局，对入园企业提供“保姆式”组团服务，实行“一企一策”“按需施策”，实现入驻企业“拎包入住”，主要承接东部地区电子信息、服装、轻纺、智能制造等产业转移，打造面向东盟的轻工业产品生产基地。

开远市热电汽循环利用产业园（小龙潭片区）采用“政府—投资公司—企业共建”模式，由政府统筹规划建设园区水电路等基础设施，提高园区承载能力，引入社会资本成立投资公司负责建设园区标准厂房，入驻企业负责厂房内部装修及设施建设，大大缩短项目建设周期，让企业可直接“拎包入住”。

4、行政效能

园区入驻企业和带动当地劳动力转移满意度情况良好。

（五）年度工作总结

开远经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价自评分为92分，具体如下：

(一)、投入情况分析

    该项总分值20分，自评得分16分。扣4分，

    1、年初预算配置扣分情况：

    (1)、在职人员控制率为123%(超编一人)，扣1分。

    (2)、项目支出安排率，因年初未做项目预算，2018年发生项目支出，项目支出安排率小于80%，扣3分

(二)、过程情况分析

    该项总分值50分，自评得分47分。扣3分。

    1、预算执行扣分情况：

    (1)、年初预算调整率大于0，扣1分。

    2、资金管理扣分情况：

    (1)、资金使用合规性：重大经费开支经过评估、论证一栏，扣2分。

   (三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

(四)、效果情况分析

该项总分值15分，自评得分14分，扣1分。

履职效益扣分情况：

(1)、社会公众或服务对象满意度为较好，扣1分

    四、项目绩效自评情况

    （一）项目概况

    本项目技术为褐煤“超临界水氧化褐煤”技术，主要根据工程热力学、空气动力学、燃烧学、物理学等，利用高温低压处理褐煤中的水分，充分利用褐煤高水分特点进行超临界水氧化处理，使处理后的褐煤发热值达到6500大卡左右，并将褐煤中的超临界水和挥发物质分解为可燃气体与氧气进行燃烧排放为水蒸气，非常环保，整个反应过程无需外来功，极大的节约了生产成本。

    （二）项目绩效目标设立情况

    安排《低阶煤提质综合综合利用》项目前期补偿费6.8万元，使用方向和主要内容为，一是《低阶煤提质综合综合利用》项目可行性研究报告编制，二是使用林地现状调查费用。

    （三）项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2018年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

    （四）项目绩效评价方案

   通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

    （五）项目绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况

2018年项目收入6.8万元，项目支出6.8万元。

2、经济效益

该项目未实施，未产生经济效益。

3、社会效益

该项目未实施，未产生社会效益。

4、行政效能

该项目未实施，未产生行政效能。

    五、存在的主要问题

     本单位2018年度各专项资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

    六、改进措施 

     1、依据2018年度部门预算，结合实际，科学合理编制2019年度部门预算，减少预算调整数；

    2、在编制2019年度部门预算时，统筹加大对项目支出的预算。