开远经济开发区管理委员会2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为4.21万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.59万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算14%,较上年同期减2.48万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为1.72万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算40.86%,累计执行数较上年同期减1.35万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为227.19万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为53.61万元，其中：①、工资39.8万元；②办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出13.81万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.60%,较上年同期增5.52万元,增减情况的原因为：①、增加平台租车费、差旅费、办公费等开支。三季度基本支出金额，累计执行数为160.45万元，其中：①、工资131.58万元②、办公费、差旅费、平台租车费等其他基本支出28.87万元。三季度基本支出金额,累计完成年初预算70.62%,累计执行数较上年同期减少14.33万元,增减情况的原因为：①、减少在职人员2人(退休)工资。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为49.50万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 %(未做年初预算，无法计算增减比率),较上年同期增49.50万元；三季度项目支出金额，累计执行数为1349.50万元，其中：①、开远市临江北路北延长线标准化厂房项目建设资金600万元；②、开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂建设项目资金700万元；③经开区2018-2035总体规划设计费23万元；④开远生活物流园区1号路路灯安装工程款26.5万元。三季度项目支出金额，累计完成年初预算 %(未做年初预算，无法计算完成比率),累计执行数较上年同期增加1349.50万元，增减情况的原因为：①增加执行开远市临江北路北延长线标准化厂房建设项目、开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂建设项目资金支出、经开区2018-2035总体规划设计费支出、开远生活物流园区1号路路灯安装工程款支出。

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