开远经济开发区管理委员会2020年部门预算编制说明

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开远经济开发区管理委员会2020年预算公开

目录

第一部分 开远经济开发区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 开远经济开发区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

开远经济开发区管理委员会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远经济开发区管理委员会设有：办公室、规划建设科、财务统计科。

（三）重点工作概述

（一）加快推进开远市热电汽循环利用产业园区（小龙潭片区）提质增效，进一步强化园区建设、运营和管理，引领园区转型升级，突出主导产业，推动园区增长方式从速度规模型向质量效益型转变，产业发展从同质同结构向集群差异型转变。加快园区污水处理厂二期建设，确保2020年6月投入运营。

（二）转变观念，破解融资难题，创新模式，打开园区建设发展新局面。做实项目前期，特别是产业项目，进一步完善项目库，积极向上争取园区项目，缓解园区建设资金压力。加快推进开远市热电汽循环利用产业园区（大唐片区）一期土地平整项目建设，加大招商力度，引进张家港新东旭纺织印染有限公司等纺织企业落地大唐片区，为振兴云南纺织产业奠定基础。

（三）加大开远市轻工业产业园区招商引资力度，依托园区招商平台，围绕园区功能定位和产业规划，科学策划包装招商项目，创新运用产业链招商、以商招商、中介招商等招商引资方式，重点引进手机玻璃盖板等一批高科技企业入驻园区，延伸产业链进一步发展壮大电子信息等新兴产业。

（四）依托开远市生活物流产业园区，以大抓电商为抓手，全力打造电子商务园区，重点发展地方特色产品及冷链仓储物流，促进园区现代服务业发展。

（五）把培育发展新兴产业和承接产业转移作为开远经济开发区产业转型的重中之重抓实抓牢。按照布局集中，用地节约集约和产业聚集的原则，结合实际，因地制宜，合理布局园区产业。整合经济开发区内资源，盘活经济开发区内资产，加快闲置土地回收及开发建设，确保签约项目用地及时到位。

（六）加强同省、州有关部门对接，以政策为导向，结合实际，准确定位，科学规划，树立高质量发展观念。年内完成蒙自经济技术开发区开远片区小龙潭化工园区的省级认定工作，为云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司搬迁及云南云天化红磷化工有限公司50万吨合成氨和50万吨尿素项目落地提供用地保障。

（七）着力营造良好营商环境。建立外来投资项目全程跟踪服务机制，深化招商引资全程全力“保姆式”服务理念，全程协调做好落地项目的公司注册、备案、规划、安全、环评等前期相关手续的办理工作，构建亲清新政商关系和吸引力强的经济开发区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 3人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入37084.32万元，其中：一般公共预算财政拨款11084.32万元，政府性基金预算财政拨款26000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年227.19万元增36857.13万元增1623.04%，主要增加原因分析：增加红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款）26000.00万元，增加红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款）3808.22万元，增加热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）7038.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入37084.32万元，其中:本年收入37084.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11084.32万元（本级财力11,084.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款26000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年227.19万元增36857.13万元增1623.04%，主要增加原因分析：增加红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款）26000.00万元，增加红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款）3808.22万元，增加热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）7038.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出37084.32万元。财政拨款安排支出 37084.32万元，其中：基本支出238.10万元，比上年227.19万元增10.91万元增4.8%，主要增加原因分析：增加在职人员工资、各项保险、公积金增加数；项目支出36846.22万元，比上年0万元增36846.22万元，主要增加原因分析：上年未做部门项目预算编制，本年增加红河州开远市东联物流园区项目（政府基金预算财政拨款）26000.00万元，增加红河州开远市东联物流园区项目（一般公共预算财政拨款）3808.22万元，增加热电汽循环利用产业园项目（一般公共预算财政拨款）7038.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出180.01万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出等）；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.6万元，主要是用于本单位开支的退休公用经费；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46万元，主要是用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.35万元，主要是用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

5卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.55万元，主要是用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.76万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

7、资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出7038万元，主要用于热电气循环利用产业园建设项目经费开支；

8、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-服务业基础设施建设3808.22万元，主要用于红河州开远市东联物流园区建设项目经费开支；

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.37万元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金经费开支；

10、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出26000.00万元，主要用于红河州开远市东联物流园区建设（基金）项目经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资和福利支出217.30万元，其中：基本工资52.38万元、津贴补贴45.3万元，奖金44.17万元，绩效工资22.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元，职工基本医疗保险缴费18.66万元，其他社会保障缴费1.09万元， 住房公积金14.37万元；

2、商品和服务支出14.32万元，其中： 办公费7.92万元，培训费0.08万元，工会经费1.90万元， 其他交通费用4.42万元。

3、对个人和家庭的补助6.48万元，其中：退休费6.48万元。

4、资本性支出（基本建设）36846.22万元，其中：其他基本建设支出36846.22万元，主要用于红河州开远市东联物流园区建设项目3808.22万元、热电气循环利用产业园建设项目7038万元、红河州开远市东联物流园区建设（基金）项目26000万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10854.02万元。其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购服务预算服务预算3万元，政府采购工程预算10846.22万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远经济开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少3万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远经济开发区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与2019年预算相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远经济开发区管理委员会2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。减少原因：减少公务接待预算费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远经济开发区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州开远市东联物流园区建设项目（一般公共预算），该项目2020年预算数3808.22万元。

　　1、数量指标：

（1）建设综合服务中心12000平方米；

（2）冷库58420平方米；

（3）仓库、分拣等功能区29580平方米；

（4）粮食仓储区18000平方米；

（5）园区道路3.4公里

（6）供水管网2.6公里；

（7）雨汗管3.4公里；

（8）供水、亮化、绿化设施1套；

　2、质量指标：

　红河州开远东联物流园区1项。

　　　3、效益指标：

　经济效益指标：完成红河州开远东联物流园区1项。

　4、满意度指标：

　服务对象满意度指标：开远市民及园区企业工作人员≧95%

（二）热电气循环利用产业园建设项目（一般公共预算），该项目2020年预算数7038万元。

1、数量指标：

（1）建设厂房314197.5平方米；

（2）园区道路7.6公里；

（3）供水管网10.6公里；

（4）雨污管15.2公里；

（5）污水处理厂3座；

　　（6）供电、供热管道、绿化、路灯、场地平整等配套基础设施建设1项；

　2、质量指标：

　热电气循环利用产业园1项。

　　　3、效益指标：

　经济效益指标：完成热电气循环利用产业园1项。

　4、满意度指标：

　服务对象满意度指标：园区企业工作人员≧95%。

（三）红河州开远市东联物流园区建设（基金）项目（政府基金预算），该项目2020年预算数26000万元。

　　1、数量指标：

（1）建设综合服务中心12000平方米；

（2）冷库58420平方米；

（3）仓库、分拣等功能区29580平方米；

（4）粮食仓储区18000平方米；

（5）园区道路3.4公里

（6）供水管网2.6公里；

（7）雨污管3.4公里；

（8）供水、亮化、绿化设施1套；

　2、质量指标：

　红河州开远东联物流园区1项。

　　　3、效益指标：

　经济效益指标：完成红河州开远东联物流园区1项。

　4、满意度指标：

　服务对象满意度指标：开远市民及园区企业工作人员≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

    二、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    三、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

    四、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远经济开发区管理委员会2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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