2019年开远经济开发区管理委员会部门绩效自评报告

    一、部门概况

    （一）部门基本情况

     1、组织机构设置情况。

根据中共红河州委《关于蒙自等六县市设立园区管理机构的批复》（红复〔2015〕22号）、《红河州机构编制委员会关于设立开远经济开发区（红河工业园区开远化工区）管理机构的批复》（红编〔2015〕34号）、《对< 关于单位名称变更的请示>的批复》（开机编字〔2015〕15号）及《关于明确开远经济开发区管理委员会有关事项的通知》（开机编字〔2015〕20号）文件要求，设立中共开远市经济开发区工作委员会、开远经济开发区管理委员会（红河工业园区开远化工区管理委员会），为中共开远市委、开远市人民政府派出机构，正科级。

2、主要工作职能。

(1)、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

(2)、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

(3)、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

(4)、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

(5)、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

(6)、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

(7)、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

(8)、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

(9)、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

(10)、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

(11)、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

(12)、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

   （二）部门年度绩效管理工作计划

    2019年支出计划为基本支出227.19万元，项目支出2939.5万元。

    二、部门整体收入支出情况

   （一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

本单位2019年一般公共预算收入1842.13万元。

本单位2019年政府性基金收入1300万元。

2.上级财政拨款收入

本单位2019年一般公共预算收入0万元。

本单位2019年政府性基金收入0万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出

1、 本单位2019年基本支出216.43万元。

2、 本单位2019年项目支出1602.5万元。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出

1、 本单位2019年基本支出0万元。

2、 本单位2019年项目支出1300万元。

    三、部门整体支出绩效自评情况

    （一）整体支出绩效目标设立情况

    2019年支出计划为：基本支出227.19万元，使用方向和主要内容为：一是人员经费，二是公用经费；项目支出2939.5万元，使用方向和主要内容为：1、《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费，2、安装生活物流园区1号路路灯工程费，3、工业园区设施建设项目前期经费，4、热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金，5、临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金，6、弥蒙铁路征地拆迁贷款利息，7、2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费。

    （二）整体支出绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的重点项目建设和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括3个一级指标，8个二级指标，25个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

   （三）整体支出绩效评价方案

        通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及履职效益等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

   （四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况。

2019年财政拨款收入3142.13万元，2019年财政拨款支出3118.93万元。

2、经济效益。

      （1）开远市轻工业产业园区：园区建成标准化厂房17幢共计10万平方米，入驻企业16户（其中：电子信息企业1户，智能制造企业3户，服装加工企业6户，食品加工企业3户、农产品生产加工1户、生物制造2户），投产15户，装修1户。实现工业总产值217900万元，完成工业增加值83200万元，可提供就业岗位1000个以上。
      （2）开远市热电汽循环利用产业园区（小龙潭片区）：开远市热电汽循环利用产业园区共建成标准化厂房41幢共计11.48万平方米，园区入驻企业41户，投产企业41户，实现产值112100万元，实现工业增加23600万元，共解决3000余人就业。

3、社会效益。

        开远市轻工业产业园区按照电子信息、服装、轻纺、玩具、食品等产业功能区布局，对入园企业提供“保姆式”组团服务，实行“一企一策”“按需施策”，实现入驻企业“拎包入住”，主要承接东部地区电子信息、服装、轻纺、智能制造等产业转移，打造面向东盟的轻工业产品生产基地。

        开远市热电汽循环利用产业园（小龙潭片区）采用“政府—投资公司—企业共建”模式，由政府统筹规划建设园区水电路等基础设施，提高园区承载能力，引入社会资本成立投资公司负责建设园区标准厂房，入驻企业负责厂房内部装修及设施建设，大大缩短项目建设周期，让企业可直接“拎包入住”。

4、行政效能：

园区入驻企业和带动当地劳动力转移满意度情况良好。

（五）年度工作总结

开远经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价自评分为95，具体如下：

(一)、投入情况分析

该项总分值20分，自评得分18分。扣2分。

1、年初预算配置扣分情况：

(1)、“三公经费”变动率为162%,扣1分。

(2)、项目支出安排率，因年初未做项目预算，2019年发生项目支出，项目支出安排率小于80%，扣1分。

 (二)、过程情况分析

该项总分值50分，自评得分47分。扣3分。

1、预算执行扣分情况：

(1)、年初预算调整率大于0，扣2分。

2、资金管理扣分情况：

(1)、资金使用合规性：重大经费开支经过评估、论证一栏，扣1分。

 (三)、产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

  (四)、效果情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

         四、项目绩效自评情况

(一)《开远经济开发区2018-2035总体规划》修编费

        1、项目概况

        完成《开远经济开发区2018-2035总体规划》修编工作。

        2、项目绩效目标设立情况

        安排《开远经济开发区2018-2035总体规划》修编费30万元，使用方向和主要内容为，支付设计公司设计服务费用。

        3、项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

        4、项目绩效评价方案

        通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入30万元，项目支出23万元，结余7万元。

(2)、经济效益。

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生经济效益。

(3)、社会效益。

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生社会效益。

(4)、行政效能。

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生行政效益。

(二) 安装生活物流园区1号路路灯工程费

        1、项目概况

        完成开远市生活物流园区1号路路灯安装工程。

        2、项目绩效目标设立情况

        安排开远市生活物流园区1号路路灯安装工程26.5万元，使用方向和主要内容为，支付路灯安装工程公司施工费用。

        3、项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

        4、项目绩效评价方案

        通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

        5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入26.5万元，项目支出26.5万元。

(2)、经济效益。

该项目资金用于支付路灯安装工程公司施工费用，未产生经济效益。

(3)、社会效益。

该项目资金用于支付路灯安装工程公司施工费用，未产生社会效益。

(4)、行政效能：

该项目资金用于支付路灯安装工程公司施工费用，未产生行政效益。

(三) 工业园区设施建设项目前期经费

        1、项目概况

        完成蒙自经济技术开发区开远片区产业发展规划(2020-2035)修编工作。

        2、项目绩效目标设立情况

       安排工业园区设施建设项目前期经费30万元，使用方向和主要内容为，支付设计公司蒙自经济技术开发区开远片区产业发展规划(2020-2035)修编服务费用。

        3、项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

         4、项目绩效评价方案

        通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入30万元，项目支出0万元,结余30万元。

(2)、经济效益。

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生经济效益。

(3)、社会效益。

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生社会效益。

(4)、行政效能：

该项目资金用于支付设计公司设计服务费用，未产生行政效益。

 (四) 热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金

        1、项目概况

        完成污水处理厂生产设施、辅助生产设施、厂外工程、进场主干管、厂区至污水处理厂排污主管、用电设施工程建设。    

        2、项目绩效目标设立情况

       安排热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金700万元，使用方向和主要内容为：支付热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设施工费、监理费、设计费等工程费用。

        3、项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

        4、项目绩效评价方案

       通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入700万元，项目支出700万元。

(2)、经济效益。

环境治理是一项公益事业，污水处理厂建成投产后它将本着保本微利的原则向企业收取适当的污水治理费等，维持自身的正常运转，但不产生直接的经济效益。其投资的间接经济效益较为重要，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而体现出来，其表现形式如下：

工业企业方面：可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担。

城市供水方面：减少水厂源水受到污染而增加的净化处理成本。

农、牧、渔业方面：减少水污染造成的粮食作物、畜产品、水产品的产量下降造成的经济损失。

人体健康方面：减少与水污染相关的疾病发病率，降低医疗费用，提高生产力。

(3)、社会效益。

本工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本工程实施后，可有效解决小龙潭豆制品厂废水污染问题，改善豆制品厂面貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，促进豆制品事业的发展。同时，该项目的建设，可改善投资环境，促进经济发展，因此，本工程的社会效益十分显著。

该工程建成投产后，按总规模日处理 2500 吨污水计，工程建成后可大大减少可削减污染物负荷 BOD5、COD、SS、TN、TP。可见，其环境效益也是显著的。

 (4)、行政效能：

   可有效解决小龙潭豆制口厂废水污染问题，改善豆制品厂面貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，促进豆制品事业的发展。

        (五) 临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金

        1、项目概况

        完成规划用地面积147.08亩，建成总建筑面积96246.49平方米，停车位804个，绿化面积37528.14平方米，道路及停车面积42571.32平方米的标准化厂房建设项目，营造一个产销研具有较强市场竞争力，促进开远区域经济的持续、健康、快速发展。突出全面贯彻落实科学发展观，充分利用区位优势、地理优势、人力物力等资源优势，大力提升载体能力和吸引外交能力，聚集产业发展，承接产业转移，把开远市临江北路北延长线标准化厂房产业建设成为发展新型产业的集中区、吸引外资的集聚区、体制改革的先导区和循环经济的示范区。

        2、项目绩效目标设立情况

        安排临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金600万元，使用方向和主要内容为，支付给临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设工程施工费、监理费、设计费等工程费用。

        3、项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

        4、项目绩效评价方案

       通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入600万元，项目支出600万元。

(2)、经济效益。

有利于规范加工物流市场场秩序，加强管理，增加国家和地方政府的税收。

(3)、社会效益。

招商引资吸引外来入驻企业，带动劳动力人口转移，可推动开远市现代化管理水平的提高。

(4)、行政效能：

该项目建成改变了过去档次低、布局散、规模小、形象差局面，改变过去高耗能，低产出，有利于节地、节水、节电、节才。

(六) 弥蒙铁路征地拆迁贷款利息资金

        1、项目概况

        完成弥蒙铁路征地拆迁贷款利息支付。

        2、项目绩效目标设立情况

       安排弥蒙铁路征地拆迁贷款利息1530万元，使用方向和主要内容为，支付贷款银行弥蒙铁路征地拆迁贷款利息。

        3、项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

         4、项目绩效评价方案

        通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入1530万元，项目支出1530万元。

(2)、经济效益。

该项目资金用于支付贷款银行弥蒙铁路征地拆迁贷款利息，未产生经济效益。

(3)、社会效益。

该项目资金用于支付贷款银行弥蒙铁路征地拆迁贷款利息，未产生社会效益。

(4)、行政效能：

该项目资金用于支付贷款银行弥蒙铁路征地拆迁贷款利息，未产生行政效益。

(七) 2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费

        1、项目概况

        完成完成2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作。

        2、项目绩效目标设立情况

       安排完成2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费10万元，使用方向和主要内容为，支付2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费。

        3、项目绩效运行监控方案

 本次评价主要是针对经开区管委会为实现2019年度的项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

 本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

         4、项目绩效评价方案

        通过项目绩效评价掌握部门项目支出情况，从部门项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

         5、项目绩效评价情况

(1)、绩效目标的实现情况。

2019年项目收入10万元，项目支出10万元。

(2)、经济效益。

该项目资金用于支付2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费，未产生经济效益。

(3)、社会效益。

该项目资金用于支付2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费，未产生社会效益。

(4)、行政效能：

该项目资金用于支付2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费，未产生行政效益。

         五、存在的主要问题

        本单位2019年度各专项资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

          六、改进措施

          1、依据2019年度部门预算，结合实际，科学合理编制2019年度部门预算，减少预算调整数；

          2、在编制2020年度部门预算时，统筹加大对项目支出的预算。

                                                                                                            开远经济开发区管理委员会

                                                                                                                        2020年6月29日