开远经济开发区管理委员会2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远经济开发区管理委员会部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  开远经济开发区管理委员会部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

    按照预算管理的相关规定，开远经济开发区管理委员会部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将开远经济开发区管理委员会2017年部门预算编制情况说明如下：

    一、基本职能及2017年主要工作

     (一）贯彻执行国家、省、州、市的有关方针、政策和法律、法规，依法依规制定适用于开发区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。

    （二）研究编制开发区的建设和发展规划，报市人民政府批准后实施。

    （三）根据市人民政府批准的建设总体规划和控制性详规，组织编制、修订开发区的建设规划并负责组织实施和管理。

    （四）按照国家、省、州、市的有关投资产业政策，对入驻开发区的企业和项目进行初审把关，提出报批意见和建议。

    （五）兴办和管理开发区内的基础设施、公共服务设施以及社会化、专业化、中介化的服务事业。

    （六）负责协调和组织开发区内的水、电、路、通讯等基础设施建设，配合做好城管、环保、市政公用、园林绿化等管理工作。

    （七）负责开发区内的安全生产监管和各项统计工作，加强协调服务，保障各类企业独立自主依法经营。

    （八）负责组织开展开发区内招商引资、经济技术贸易合作和交流，按照有关规定协调处理开发区内有关涉外工作。

    （九）加强开发区内的社会主义精神文明建设和法制建设；大力宣传党的路线、方针、政策，努力营造良好的开发区生产生活环境；积极协助企业开展各类文体活动。

    （十）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算编制情况

    指导思想：根据开远市财政局《关于下达2017年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2017]1号）文件精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

    基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

    三、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个。共中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

    开远经济开发区管理委员会部门2017年末实有人员编制13人，其中：行政编制3人(含行政工勤编制0人)，事业编制10人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人)，事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。共中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  开远经济开发区管理委员会部门2017年度预算表

    (详见附件)

第三部分  开远经济开发区管理委员会部门2017年度预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况

    开远经济开发区部门2017年度部门财政拨款收入153.92万元，其中，本年收入153.92万元，上年结转收入12.18万元，与上年对比无，主要原因分析：开远经济开发区为2016年新增预算单位，2016年没有做部门预算，所以无法与上年数据对比。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障本单位正常运转的日常支出153.92万元，具体如下：

    1、工资福利支出-在职职工人员经费124.79万元，占基本支出的81.07％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

    2、商品和服务支出11.15万元，占基本支出的7.25％。其中：在职职工工会经费2.07万元，公务交通补贴5.82万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

    3、一般行政管理事务经费5万元，占基本支出的3.25%，主要用于业务费的支出。

    4、对个人和家庭补助支出12.98万元，占基本支出的8.43％。主要用于住房公积金的支出。

    （二） 项目支出情况

    开远经济开发区管理委员会2017年度无项目预算支出。

    二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为8万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年增减无，主要原因是开远经济开发区管理委员会为2016年新增预算单位，2016年没有做部门预算，所以无法与上年数据对比。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出8万元。其中：

1、国内接待费支出8万元(其中：外事接待费支出0万元）。主要用于招商引资、项目运行、征地拆迁发生的接待支出。开远经济开发区管理委员会部门2017年国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人），主要包括招商引资、项目运行、征地拆迁工作。

2、国（境）外接待费支出0万元。

    三、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费

    开远经济开发区管理委员会2017年度机关运行经费无重要情况说明。

    （二） 政府采购情况

    开远经济开发区管理委员会2017年度政府采购情况无重要情况说明。

    四、名词解释

    1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

    2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

    4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位电话：7230358            联系人：邹海清