开远经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市的有关方针、政策和法律、法规，依法依规制定适用于开发区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。

2、研究编制开发区的建设和发展规划，报市人民政府批准后实施。

3、根据市人民政府批准的建设总体规划和控制性详规，组织编制、修订开发区的建设规划并负责组织实施和管理。

4、按照国家、省、州、市的有关投资产业政策，对入驻开发区的企业和项目进行初审把关，提出报批意见和建议。

5、兴办和管理开发区内的基础设施、公共服务设施以及社会化、专业化、中介化的服务事业。

6、负责协调和组织开发区内的水、电、路、通讯等基础设施建设，配合做好城管、环保、市政公用、园林绿化等管理工作。

7、负责开发区内的安全生产监管和各项统计工作，加强协调服务，保障各类企业独立自主依法经营。

8、负责组织开展开发区内招商引资、经济技术贸易合作和交流，按照有关规定协调处理开发区内有关涉外工作。

9、加强开发区内的社会主义精神文明建设和法制建设；大力宣传党的路线、方针、政策，努力营造良好的开发区生产生活环境；积极协助企业开展各类文体活动。

10、承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、开远经济开发区2016年14个重点项目：

    (1)、红河州开远市军民融合放心挂面加工建设项目；

    (2)、开远广红饲料有限公司年产18万吨配合饲料建设项目；

    (3)、开远罗凤仙食品有限公司2.5万吨米线系列产品加工生产项目；

    (4)、红河州机动车驾驶员技术学校训练场建设项目；

    (5)、红河州公安局交通警察支队车辆管理所开远服务区项目；

    (6)、开远市临江北路北延长线标准化厂房项目；

    (7)、开远市产业园区基础设施项目；

    (8)、开远市精细化工园区基础设施建设项目；

    (9)、开远汽车城建设项目；

    (10)、开远市中小企业聚集园建设项目；

    (11)、红河州开远市电子商务园区建设项目；

    (12)、红河州开远市12000吨/年休闲食品加工项目；

    (13)、开远市生活物流园区建设项目；

    (14)、开远市苗木交易中心建设项目。

2、开远经济开发区2016年重点工作：

  “两学一做”学习教育、 “两转一强化”专项整治、 “不作为乱作为”问题集中整治、精准扶贫精准脱贫、党风廉政建设、征地拆迁工作、安全生产、项目编制、固定资产投资、招商引资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远经济开发区管理委员会部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    开远经济开发区管理委员会部门2016年度末实有人员编制13人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2016年度收入合计3674.45万元。其中：财政拨款收入3674.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无，主要原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

二、支出决算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2016年度支出合计3662.27万元。其中：基本支出82.48万元，占总支出的2.25％；项目支出3579.79万元，占总支出的97.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比无，主要原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64％。与上年对比无，主要原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远经济开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3579.79万元。与上年对比无，主要原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1057.49万元,占本年支出合计的28.88%。与上年对比无，主要原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1057.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出76.94万元， 商品和服务支出980.55万元(其中975万元用于标准化厂房项目土地资本金支出)；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无可比性，原因分析：因开远经济开发区管理委员会是2016年新增预算单位，2015年没有做部门决算，所以较上年同期增减情况：无。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远经济开发区管理委员会部门2016年机关运行经费支出5.55万元，与上年对比增加,主要原因分析：开远经济开发区管理委员会为新增决算单位，没有年初预算。部门机关运行经费主要用于办公经费开支、差旅费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

    2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

    4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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