开远经济开发区管理委员会2018年度部门预算

目录

第一部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远经济开发区管理委员会部门（单位）设有：办公室、规划建设科、财务统计科。

（三）主要工作

    1、重点项目建设(8个项目)

    (1)、开远市产业园区基础设施建设项目

    (2)、开远市轻工业产业园标准化厂房一期建设项目

    (3)、东联国际商贸城建设项目（G14地块）

    (4)、生活物流园区二期建设项目（G15地块）

    (5)、开远市西湖坝经贸有限公司军民融合放心挂面加工项目

    (6)、开远精细化工园区基础设施建设项目

    (7)、开远汽车城建设项目

    (8)、阿迷生态风情园基础设施建设项目

    2、招商引资工作

    3、安全生产工作

    4、征地拆迁工作

    5、党的建设工作

 二、部门预算编制情况

    指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，严格执行《中华人民共和国预算法》,按照 “编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保重点、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建立全面规范、公开透明的预算制度。

    基本原则：合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先、确保重点。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制3人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员0，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远经济开发区管理委员会部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年财政拨款收支总预算184.20万元。

财政拨款预算总收入为184.20万元，其中：一般公共预算收入184.20万元，占总收入的100%；比上年153.93万元增19.66，主要增加原因分析，增加一人人员经费支出，增加在职人员单位部分养老保险经费预算，增加在职人员医医疗保险，减少在职人员自治州津贴。

支出为184.19万元，其中：一般公共服务支出135.97万元，占总支出的73.82%；社会保障和就业支出22.95万元，占总支出的12.46%；医疗卫生与计划生育支出11万元，占总支出的5.97%；住房公积金支出14.27万元，占总支出的7.75%。与上年对比：一般公共服务支出比上年140.94万元减4.97万元减3.53%，减少变动原因分析：减少在职人员自治州补贴；住房公积金支出比上年增1.29万元增9.94%，为增加在职人员一人以及在职人员工资变动所缴纳的住房公积金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出184.20万元，比上年执行数增加30.27万元，其中基本支184.20万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2018年预算数为130.97万元，较上年执行数减4.97万元，主要是减少在职人员自治州补贴。

2.2010302一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，持平。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.95万元，该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算。

4.2101101行政单位医疗支出2018年预算数为5.21万元，该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算。

5.2101102事业单位医疗支出2018年预算数为5.80万元，该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算。

6.2210201住房公积金支出2018年预算数为14.27万元，较上年执行数增1.29万元，主要为增加在职人员一人以及在职人员工资变动所缴纳的住房公积金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年财政拨款支出总计184.20万元。

政府预算支出184.20万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出167.16万元，机关商品和服务支出17.04万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出184.20万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.16万元，商品和服务支出17.04万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年基本支出184.18万元，财政拨款184.18万元，其中一般公共预算184.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出167.16万元，主要包括：基本工资49.89万元、津贴补贴46.30万元、奖金4.16万元、绩效工资18.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元、职工基本医疗保险缴费11万元、住房公积金14.27万元。

商品和服务支出17.04万元，主要包括：办公费8.63万元、培训费0.08万元、工会经费1.92万元，其他交通费用6.40万元。

对个人和家庭的补助0万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年收支总预算184.20万元。预算收入共184.20万元，包括：一般公共预算拨款收入184.20万元；预算支出共184.19万元，包括：一般公共服务支出135.97万元、社会保障与就业支出22.95万元，医疗卫生与计划生育支出11万元，住房保障支出14.27万元。

七、部门收入预算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年收入预算184.20万元，其中：2010301行政运行收入130.97万元，占71.10%，较上年减少4.97万元，主要是减少在职人员自治州补贴；2010302一般行政管理事务收入5万元，占2.71%，较上年执行数增减0万元，持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入22.95万元，占12.46%，较上年增100%，主要是该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算；2101101行政单位医疗收入5.21万元，占2.83%，较上年增100%，主要是该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算；2101102事业单位医疗收入5.80万元，占3.15%，较上年增100%，该科目为2018年新增科目，2017年由财政统一缴纳，没有列入部门预算；2210201住房公积金收入14.27万元，占7.75%，较上年增1.29万元，主要为增加在职人员一人以及在职人员工资变动所缴纳的住房公积金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 184.20万元。本级财力安排支出184.20万元，其中，基本支出184.20万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出130.97万元；2010302一般行政管理事务支出5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.95万元；2101101行政单位医疗支出5.21万元；2101102事业单位医疗支出5.80万元；2210201住房公积金支出2018年预算数为14.27万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 减少在职人员自治州补贴；

2. 增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.增加行政单位医疗支出、事业单位医疗支出；

4.增加在职人员一人以及在职人员工资变动所缴纳的住房公积金。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，持平。

（一）因公出国（境）费

2018年开远经济开发区管理委员会部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远经济开发区管理委员会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2018年开远经济开发区管理委员会部门（单位）公务接待费预算数8万元，比2017年预算增加0万元，持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.73万元。其中：支出类型：基本支出，数量1套，金额0.73万元，政府采购方式：分散采购，资金来源为：公共财政预算(本级财力安排)。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年政府购买服务1项，预算总额2.07万元，其中：支出类型：基本支出，数量1，金额2.07万元,购买方式：竞争性谈判，承接主体：企业(机构)，资金来源为：公共财政预算(本级财力)。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远经济开发区管理委员会部门（单位）国有资产总额7443.77万元，其中：流动资产7286.58万元，固定资产157.19万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算8万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等机关日常事务开支。较上年预算执行数 0万元，持平。

（二）项目支出绩效目标

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018对项目支出绩效目标无其他事项情况说明。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远经济开发区管理委员会部门（单位）2018对下转移支付绩效目标表无其他事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

    二、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    三、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

   四4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：邹海清　　　　　　　联系电话：7230358