云南开远产业园区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53250200149501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

(2)负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(3)负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

(4)编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

(5)根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

(6)负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

(7)负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

(8)协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

(9)负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

(10)指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

(11)完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、应急环保科、财务审计科，所属单位1个，分别是：

1.开远市园区建设管理服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南开远产业园区管理委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦目标导向，规划引领谋发展。紧扣园区发展方向，聚焦产业发展定位，启动《云南开远产业园区总体规划》修编工作，完善小龙潭化工园区《总体规划（2023—2035年）》和《产业发展规划（2021—2030年）》，编制完成《河口沿边产业园区开远片区小龙潭化工园区和绿色纺织科技产业园国土空间详细规划》，委托中国纺织建设规划院编制《云南河口沿边产业园区开远片区纺织服装产业发展规划（2024—2033年）》，不断优化园区空间布局和产业结构，为有效促进产业集聚集群发展奠定坚实基础。

2.聚焦落地见效，精准发力强招商。围绕主特产业，立足资源禀赋，发挥比较优势，持续完善“一图两库三清单”，组建园区“招商引资先锋队”，聘请“链主龙头”企业、工业园区协会等负责人为“招商大使”开展“精准招商”“以商招商”。先后参加招商推荐会6次，开展叩门招商8次，对接客商40余批次，招引落地项目5个，其中，箱包生产加工、针织服装制造项目已建成投产，咖啡精深加工及烘焙、食品调味料生产等项目正在建设；有无人机制造、新能源储能设备制造、豆渣精深加工等在谈项目9个，产品业态不断丰富。

3.聚焦项目建设，全力以赴强后劲。

一是抓紧项目储备，争取资金。

二是紧盯重点项目，全力推动。

三是积极推进工业项目“标准地”出让改革。

4.聚焦稳定向好，安全环保守底线。牢固树立安全发展理念，深入开展园区安全生产治本攻坚三年行动，加快推进化工园区复核整改和安全风险整治提升工作，组织企业开展综合应急演练和安全生产劳动竞赛，进一步增强园区安全应急能力。园区内未发生安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。

5.聚焦服务保障，党建引领聚合力。实施“党建赋能园区高质量发展攻坚行动”，推动园区党建引领产业发展、经济建设和营商环境持续优化提升。抓实“两个覆盖”，强化党建带群建。加强协调配合，不断强化要素保障。园区党组织重点攻坚企业“招工难、用工难”问题，联合市人社局、乡镇（街道）开展“小手拉大手 返乡就业”、专场招聘推介会6场，提供就业岗位2000余个，帮助企业新进员工600余人，在社区搭建“毗邻车间”4个，帮助群众在家门口就近、灵活就业；设立企业服务工作和法律服务工作站，深入开展“一起益企”系列行动，为企业解决用电、蒸汽稳定稳价供应等困难24个，为13家企业完成“帮代办”事项。用心用情服务，落实“企业安静期”制度，联合市级有关部门在园区探索实施“综合查一次”和“企业服务日”机制，将基层减负延伸到企业，切实为企业松绑减负。

6.围绕能力提升，激发干部队伍活力。坚持把建设一支忠诚可靠、本领扎实、作风过硬的干部队伍作为园区高质量发展的基石，扎实开展党纪学习教育，深化作风革命、效能革命，开设园区“蓄能课堂”，提升园区干部职工综合能力；多渠道充实园区干部队伍力量，干部队伍结构不断优化。开设产业园区微信公众号，加大园区宣传力度。围绕制度化、规范化编制《云南开远产业园区工作手册》，提升工作效率。实施文化兴园行动，不断丰富园区精神文化生活，激发队伍活力，引导企业向学校、留守儿童等捐资捐物，积极履行社会责任。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2024年度收入合计950934525.98元。其中：财政拨款收入950160038.30元，占总收入的99.92%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入774487.68元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加418073130.94元，增长78.46%。其中：财政拨款收入增加417298643.26元，增长78.31%；其他收入增加774487.68元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入减少红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金预算安排数、政府基金预算财政拨款收入增加小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金3亿元，开远市食品加工产业园区建设项目（二期）专项债券资金6.3亿元两个项目资金预算安排数。其他收入是根据开远市财政局2024年关于开展预算单位实有资金账户和资金清理工作方案清理本单位往来款账户，其中：开远化工区2014-2030年总体规划修编服务费为蒙自经开区拨入经费774487.68元，故转到本单位收支账户核算，确认为本单位其他收入。

二、支出决算情况说明

云南开远产业园区管理委员会2024年度支出合计950256159.00元。其中：基本支出4871719.02元，占总支出的0.51％；项目支出945384439.98元，占总支出的99.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加417386428.96元，增长78.33%。其中：基本支出增加1087071.42元，增长28.72%；项目支出增加416299357.54元，增长78.68%。主要原因是：增加（开远小龙潭化工园区供水厂建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费255000元，蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费2807910元2个项目经费支出；增加小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金3亿元，开远市食品加工产业园区建设项目（二期）专项债券资金6.3亿元两个项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4871719.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4649949.67元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221769.35元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南开远产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945384439.98元。其中：基本建设类项目支出932807910.00元。

蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金300000000元，主要用于蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目工程建设支出。

开远市食品加工产业园建设项目（二期）专项债券经费630000000元，主要用于开远市食品加工产业园建设项目（二期）项目工程建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南开远产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出20160038.30元,占本年支出合计的2.12%。与上年相比减少8894331.74元，下降30.61%,完成年初预算的68.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7652092.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.96%,完成年初预算的239.87%。主要用于基本支出3639879.31元，项目支出4012221.76元。造成预决算差异的主要原因是增加蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（园区入口道路）勘察设计施工总承包项目经费和工作运转资金等项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出612454.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的153.87%。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、本单位退休人员公用经费、公益性岗位人员工资及社保补贴；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员养老保险缴费支出和公益性岗位人员工资及社保补贴。

9.卫生健康（类）支出353735.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的116.93%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、退休人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员医疗保险和公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,年初无此项预算。主要用于开远小龙潭化工园区污水处理厂及排水管网建设项目前期经费的支出；造成预决算差异的主要原因是增加（开远小龙潭化工园区污水处理厂及排水管网建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费项目支出。

11.城乡社区（类）支出1950000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,年初无此项预算。主要用于支付2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金；造成预决算差异的主要原因是增加2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

12.农林水（类）支出3062910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,年初无此项预算。主要用于支付开远小龙潭化工园区供水厂建设项目前期经费和云南开远产业园区管理委员会蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费；造成预决算差异的主要原因是增加（开远小龙潭化工园区供水厂建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费和云南开远产业园区管理委员会蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费两个项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出380000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的1.96%。主要用于支付开远小龙潭化工园区内部道路（一期）建设项目前期费；造成预决算差异的主要原因是增加（开远小龙潭化工园区内部道路（一期）建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费支出，减少红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金项目预算支出19427800元。

15.商业服务业等（类）支出5605000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%,完成年初预算的100.00%。主要用于退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出393846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的126.11%。主要用于缴纳本单位机关事业单位在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是增加调入人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为24961.70元，完成年初预算的53.11%；支出决算较上年增加13307.70元，增长114.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为24961.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.11%。

因公出国（境）费支出决算上年和本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上年和本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年和本年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加13307.70元，增长114.19%；具体是国内接待费支出决算24961.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13307.70元，增长114.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年和本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为24961.70元，完成年初预算的53.11%，支出决算较上年增加13307.70元，增长114.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为24961.70元，完成年初预算的53.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待和商务接待费用支出，确保年终决算数不超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加13307.70元，增长114.19%，具体是国内接待费支出决算24961.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），13307.70元，增长114.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是园区招商引资工作力度加大，承接了产业转移大会、边交会等现场会，增加本年度公务接待和商务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区建设工作及招商引资等相关工作，产生的接待批次33批次109人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南开远产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出221769.35元，比上年增加31229.35元，增长16.39%,主要原因是用于由于园区各项建设工作的开展，公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用相较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于维持本单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南开远产业园区管理委员会资产总额
230057572.98元，其中，流动资产820543.64元，固定资产58753868.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程170479940.64元，无形资产3219.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27977153.91元，其中固定资产增加141513.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额150852.00元，其中：政府采购货物支出150852.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额97478.00元，其中：授予小微企业合同金额33920.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算收入：指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

商品和服务支出：反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

“对个人和家庭的补助”科目：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：邹海清             联系电话：7115407

监督索引号53250200149501111