云南开远产业园区管理委员会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

       为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将云南开远产业园区管理委员会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

（2）负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（3）负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

（4）编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（5）根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

（6）负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

（7）负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

（8）协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

（9）负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

（10）指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

（11）完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

本单位2024年独立编制机构共1个，其中行政机构1个。在职人员编制26人，其中：行政编制 13人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人（行政人员13人，事业人员13人，其他人员（财政拨款开支人员）3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.聚焦目标导向，规划引领谋发展。紧扣园区发展方向，聚焦产业发展定位，启动《云南开远产业园区总体规划》修编工作，完善小龙潭化工园区《总体规划（2023—2035年）》和《产业发展规划（2021—2030年）》，编制完成《河口沿边产业园区开远片区小龙潭化工园区和绿色纺织科技产业园国土空间详细规划》，委托中国纺织建设规划院编制《云南河口沿边产业园区开远片区纺织服装产业发展规划（2024—2033年）》，不断优化园区空间布局和产业结构，为有效促进产业集聚集群发展奠定坚实基础。

2.聚焦落地见效，精准发力强招商。围绕主特产业，立足资源禀赋，发挥比较优势，持续完善“一图两库三清单”，组建园区“招商引资先锋队”，聘请“链主龙头”企业、工业园区协会等负责人为“招商大使”开展“精准招商”“以商招商”。先后参加招商推荐会6次，开展叩门招商8次，对接客商40余批次，招引落地项目5个，其中，箱包生产加工、针织服装制造项目已建成投产，咖啡精深加工及烘焙、食品调味料生产等项目正在建设；有无人机制造、新能源储能设备制造、豆渣精深加工等在谈项目9个，产品业态不断丰富。

3.聚焦项目建设，全力以赴强后劲。

一是抓紧项目储备，争取资金。

二是紧盯重点项目，全力推动。

三是积极推进工业项目“标准地”出让改革。

4.聚焦稳定向好，安全环保守底线。牢固树立安全发展理念，深入开展园区安全生产治本攻坚三年行动，加快推进化工园区复核整改和安全风险整治提升工作，组织企业开展综合应急演练和安全生产劳动竞赛，进一步增强园区安全应急能力。园区内未发生安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。

5.聚焦服务保障，党建引领聚合力。实施“党建赋能园区高质量发展攻坚行动”，推动园区党建引领产业发展、经济建设和营商环境持续优化提升。抓实“两个覆盖”，强化党建带群建。加强协调配合，不断强化要素保障。园区党组织重点攻坚企业“招工难、用工难”问题，联合市人社局、乡镇（街道）开展“小手拉大手 返乡就业”、专场招聘推介会6场，提供就业岗位2000余个，帮助企业新进员工600余人，在社区搭建“毗邻车间”4个，帮助群众在家门口就近、灵活就业；设立企业服务工作和法律服务工作站，深入开展“一起益企”系列行动，为企业解决用电、蒸汽稳定稳价供应等困难24个，为13家企业完成“帮代办”事项。用心用情服务，落实“企业安静期”制度，联合市级有关部门在园区探索实施“综合查一次”和“企业服务日”机制，将基层减负延伸到企业，切实为企业松绑减负。

6.围绕能力提升，激发干部队伍活力。坚持把建设一支忠诚可靠、本领扎实、作风过硬的干部队伍作为园区高质量发展的基石，扎实开展党纪学习教育，深化作风革命、效能革命，开设园区“蓄能课堂”，提升园区干部职工综合能力；多渠道充实园区干部队伍力量，干部队伍结构不断优化。开设产业园区微信公众号，加大园区宣传力度。围绕制度化、规范化编制《云南开远产业园区工作手册》，提升工作效率。实施文化兴园行动，不断丰富园区精神文化生活，激发队伍活力，引导企业向学校、留守儿童等捐资捐物，积极履行社会责任。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全力打好拼经济攻坚战；

2.千方百计提升招商质效；

3.务实高效推进项目建设；

4.扎实有力推进改革创新；

5.全面提振干事创业精气神。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.合理设定绩效目标：2024年部门初预算项目3个，预算资金2923.58万元，预算调整数92174.05万元，预算调整增加24个项目，严格按照部门预算编制工作设定各个项目的绩效目标。

2.绩效目标过程跟踪：开展好2024年部门预算绩效运行监控工作，有效监控单位整体支出和项目支出的预算资金执行情况。

3.做好2024年预算绩效考核自查工作。

4.信息公开情况，按照市财政局要求，按要求在开远政府网站向社会公开2024年整体支出绩效目标和项目支出绩效目标以及其他应公开的绩效评价工作。

（五）部门内控制度建设情况

本单位按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过实行分级管理、项目管理，建立高效的内部管理运行机制，提高管理水平和工作效率，成立了内部控制领导小组和工作小组，及时研究解决工作中的实际困难与问题。做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。2024年在已制定各项内部控制制度的基础上，更新和完善了《云南开远产业园区管理委员会风险管理制度》，各科室、岗位职责，《云南开远产业园区管理委员会预算管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会收支管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会财务管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会预算管理制度》《云南开远产业园区管理委员会采购管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会资产管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会建设项目管理制度》、《云南开远产业园区管理委员会合同管理制度》《云南开远产业园区管理委员会内部控制手册》，有效提升单位内部控制工作。

凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购、竞争性谈判等规范程序后方可列支。由单位内控领导小组和工作小组，配合项目做好自我监测。制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证项目资金完全用于项目建设。对项目建设计划的实施做到事前充分论证、事中监控管理指导、事后监测绩效评价的全过程监控和考核。项目资金的使用，做到程序规范、开支合理，勤俭节约，最大限度的提高经费的使用效率。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》，2024年部门预算收入2923.58万元，其中：基本支出403.8万元（包含工资福利收支383.91万元，商品和服务支出19.81万元，对个人和家庭的补助收支0.08万元）；项目支出安排预算为2519.78万元，包括小龙潭化工园区专家聘用经费项目16.5万元，退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费506.50万元，红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金项目1942.78万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入95,094.63万元，其中：上年结转结余4.17万元，本年财政拨款收入95013.01万元，其他收入77.45万元。本年总支出95,022.63万元，支付进度为99.92%。其中：项目实际收入94,607.45万元，支出94,535.45万元，项目资金执行率为99.92%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出情况：

2024年“三公”经费支出数24961.7元。其中公务接待费24961.7元，比上年11654元增13307.7元。人均支出80元。

（2）会议费支出情况：

会议费支出0元。

（3）培训费支出情况：

培训费支出0万元。

（四）资金管理情况

1.基本支出严格按照年初预算做好1-12月份的本单位人员经费和日常公用经费支出，日常公用经费严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

2.项目支出在执行年初预算的基础上，根据本单位各个项目工作进度，及时追加预算指标，做到资金合理有效管控和使用，项目支出严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：开展党建活动年度指标≥68次，全年开展党建活动68次，完成年度指标100%；签订安全目标责任书年度指标≥6份，全年签订安全目标责任书12份，完成年度指标100%；完成固定资产投资年度指标≥32亿元，全年完成固定该资产投资26.38亿元，完成年度指标82.44%；退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费次数年度指标≥1次，拨付数1次，完成年度指标100%；红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目可行性缺口补助资金兑付次数年度指标≥1次，全年拨付数0次，未完成年度指标；聘请专家提供劳务年度指标≥1项，开展1项，完成年度指标100%；监测.分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况年度指标≥11次，开展11次，完成年度指标100%；指导云南开远产业园区内入驻企业年度指标≥4次，完成4次，完成年度指标100%；

质量指标完成情况：

资金到位率年度指标≥95%，年初预算资金到位率66.45%，全年资金到位率99.92%；

安全事故发生率年度指标≤0%，全年未发生完全事故，完成年度指标100%；

安全管理责任落实率年度指标≥100%，全年安全管理责任落实率100%，完成年度指标100%；

预算资金使用率年度指标≥90%，全年预算资金使用率99.92%，完成年度指标100%；

固定资产投资完成率年度指标≥95%，全年固定资产投资完成率82.44%，完成年度指标86.78%；

产业园区设备完好性年度指标≥90%，全年产业园区设备完好性100%，完成年度指标100%；

产业园区维护达标率年度指标≥90%，全年产业园区维护达标率100%，完成年度指标100%；

产业园区安全管理达标率年度指标≥100%，全年产业园区安全管理达标率100%，完成年度指标100%；

产业园区企业出租率年度指标≥90%，全年产业园区企业出租率90%完，成年度指标100%；

产业园区商铺出租率年度指标≥90%，全年产业园区企业出租率90%完，完成年度指标100%；

产业园区物业管理覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区物业管理覆盖率100%完，成年度指标100%；

产业园区消防安保覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区消防安保覆盖率100%，完成年度指标100%；

产业园区社区活动覆盖率年度指标≥90%，全年产业园区社区活动覆盖率100%，完成年度指标100%；

产业园区停车管理规范率年度指标≥90%，全年产业园区停车管理规范率100%，完成年度指标100%；

产业园区生产环境卫生达标率年度指标≥90%，全年产业园区生产环境卫生达标率100%，完成年度指标100%；

咨询服务工作符合国家行业相关法律法规年度指标≥90%，全年咨询服务工作符合国家行业相关法律法规100%完，成年度指标100%；

时效指标完成情况：各项工作完成及时率年度指标≥95%，全年各项工作完成及时率100%，完成年度指标100%；投诉处理及时率≥90%，全年投诉处理及时率100%，完成年度指标100%；

成本指标完成情况：“三公”经费控制率年度指标≤100%，全年三公经费控制率年度指标53.11%，完成年度指标100%。

（2）效益指标完成情况：社会效益指标完成情况：有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展年度指标有所提升，全年有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展；有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业年度指标效果显著，全年有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业；

（3）满意度指标完成情况

开远市民及园区企业.工作人员满意度年度指标≥90%，全年开远市民及园区企业.工作人员满意度年度达95%，完成年度指标100%；内部干部职工满意度年度指标≥90%，全年内部干部职工满意度达100%，完成年度指标100%。  

2. 绩效目标未完成原因分析

固定资产投资完成率年度指标≥95%，全年固定资产投资完成率82.44%，完成年度指标86.78%，未达到预期95%的绩效目标，原因为：2024年年初预算是根据2023年完成数填列，2024年固定资产投资没有下任务数，完成数根据实际完成数填列。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1《蒙自经济技术开发区开远化工区2014至2030年总体规划》修编服务经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

2.项目2蒙自经济技术开发区开远片区应急环保工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

3.项目3蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（园区入口道路）勘察设计施工总承包项目经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标14条，其中产出指标8条，效益指标5条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项标完成率为100%。

4.项目4 2024年度两新组织党建工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

5.项目5退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标7条，其中产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标7条，各项标完成率为100%。

6.项目6小龙潭化工园区专家聘用经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

7.项目7安排云南开远产业园区管理委员会蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

8.项目8红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目食品加工产业园项目前期经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标14条，其中产出指标9条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项标完成率为100%。

9.项目9产业园区办公设备购置费及法律顾问经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标5条，效益指标3条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

10.项目10小龙潭化工园区项目建设相关经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

11.项目11云南开远产业园区总体规划（2021至2035年）环境影响补充报告编制经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

12.项目12云南开远产业园区创建省级绿色低碳示范产业园区申报和认定咨询服务经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

13.项目13开远小龙潭化工园区项目建设工作指挥部工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标11条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标11条，各项标完成率为100%。

14.项目14工作运转资金绩效目标完成情况

2024年设定绩效目标8条，其中产出指标4条，效益指标3条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标8条，各项标完成率为100%。

15.项目15（云南开远产业园区纺织服装产业发展规划）2023年市级第一批项目前期经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

16.项目16开远产业园区规划体系工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标14条，其中产出指标9条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项标完成率为100%。

17.项目17（小龙潭化工园区指挥部）小龙潭化工园区相关工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

18.项目18开远市食品加工产业园建设项目（二期）专项债券资金绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标15条，其中产出指标8条，效益指标6条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标15条，各项标完成率为100%。

19.项目19蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标14条，其中产出指标8条，效益指标5条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项标完成率为100%。

20.项目20公益性岗位工资及社保补贴资金绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标6条，效益指标2条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

21.项目21 2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标11条，其中产出指标5条，效益指标5条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标11条，各项标完成率为100%。

22.项目22（开远小龙潭化工园区污水处理厂及排水管网建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

23.项目23（开远小龙潭化工园区供水厂建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

24.项目24（开远小龙潭化工园区内部道路（一期）建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费绩效目标完成情况。

2024年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.80分，评价等级为“优”。

1.项目1《蒙自经济技术开发区开远化工区2014至2030年总体规划》修编服务经费自评得分91.2分，评价等级为“优”。

2.项目2蒙自经济技术开发区开远片区应急环保工作经费自评得分91.5分，评价等级为“优”。

3.项目3蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目（园区入口道路）勘察设计施工总承包项目经费自评得分100分，评价等级为“优”。

4.项目4 2024年度两新组织党建工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

5.项目5退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费自评得分100分，评价等级为“优”。

6.项目6小龙潭化工园区专家聘用经费自评得分100分，评价等级为“优”。

7.项目7安排云南开远产业园区管理委员会蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目水土保持补偿经费自评得分100分，评价等级为“优”。

8.项目8红河州开远市2024年保障性租赁住房建设项目食品加工产业园项目前期经费自评得分100分，评价等级为“优”。

9.项目9产业园区办公设备购置费及法律顾问经费自评得分100分，评价等级为“优”。

10.项目10小龙潭化工园区项目建设相关经费自评得分100分，评价等级为“优”。

11.项目11云南开远产业园区总体规划（2021至2035年）环境影响补充报告编制经费自评得分100分，评价等级为“优”。

12.项目12云南开远产业园区创建省级绿色低碳示范产业园区申报和认定咨询服务经费自评得分100分，评价等级为“优”。

13.项目13开远小龙潭化工园区项目建设工作指挥部工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

14.项目14工作运转资金自评得分100分，评价等级为“优”。

15.项目15（云南开远产业园区纺织服装产业发展规划）2023年市级第一批项目前期经费自评得分100分，评价等级为“优”。

16.项目16开远产业园区规划体系工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

17.项目17（小龙潭化工园区指挥部）小龙潭化工园区相关工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

18.项目18开远市食品加工产业园建设项目（二期）专项债券资金自评得分100分，评价等级为“优”。

19.项目19蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目专项债券资金自评得分100分，评价等级为“优”。

20.项目20公益性岗位工资及社保补贴资金自评得分100分，评价等级为“优”。

21.项目21 2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金自评得分100分，评价等级为“优”。

22.项目22（开远小龙潭化工园区污水处理厂及排水管网建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

23.项目23（开远小龙潭化工园区供水厂建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

24.项目24（开远小龙潭化工园区内部道路（一期）建设项目）2023年第二批州级预算内重点项目前期工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况指标共设置2个二级指标5个三级指标：

1.整体目标设定符合国家法律法规.国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费.其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5.重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程指标共设置3个二级指标11个三级指标：

1.预算执行情况分析。按照市财政要求，我单位采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制.政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我单位先后制定了财务管理制度.内控制度.预算绩效管理办法等，成立了单位预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法.制度.措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查.绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3.资产管理分析。为加强本单位的资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《云南开远产业园区管理委员会资产管理制度》规范资产管理。资产保存完整、配置合理.处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

产出指标共设置1个二级指标4个三级指标：本单位年度重点工作办结率为100%。实际完成率和完成及时率92.59%，质量达标率100%。  

（五）效果情况分析

效果指标共设置1个二级指标3个三级指标：

单位履行职责达到全部预期指标，单位履职过程中未发生廉政问题，单位的服务对象对部门履职效果的满意度高。  

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

2.个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金使用和拨付预期目标。

3.个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

1.做好部门整体支出和项目支出绩效运行监控工作，提高预算资金执行进度。按照市财政要求，根据本单位工作运转及年度内专项工作实施情况，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，提高预算执行率。

2.加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。

七、主要经验及做法

1.加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再按照“财务联审”程序审批，经“财务联审”通过后方能支出，保证专款专用，无截留.无挪用等现象，取得了良好效果。

3.加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4.不断加强学习与交流。

云南开远产业园区管理委员会

2025年4月19日