云南开远产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

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云南开远产业园区管理委员会2026年

预算公开目录

第一部分 云南开远产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南开远产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南开远产业园区管理委员会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

2、负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3、负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

4、编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5、根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

6、负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

7、负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8、协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

9、负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

10、指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、投资促进科、财务审计科，所属单位2个，为非独立核算单位，分别是：

1、开远市园区建设管理服务中心。

2、开远市产业园区投资促进和企业服务中心。

（三）重点工作概述

1、打好招商引资“主动战”，在积蓄动能上求突破。

2、打好项目建设“攻坚战”，在筑牢支撑上见实效。

3、打好产业升级“阵地战”，在提质增效上出实招。

4、打好改革创新“持久战”，在激发活力上闯新路。

5、打好党建领航“主动仗”，在干事创业上强自身。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况根据

2026年部门财务总收入131150006.76元，其中：一般公共预算130427291.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入722714.96元。

较上年23193321.47元增加107956685.29元，增长465.46%，主要原因是：增加小龙潭化工园区搬迁项目资金、红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金、小龙潭化工园区特勤消防站、气防站车辆采购经费、单位资金等项目预算申报数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入130427291.8元，其中:本年收入130427291.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130427291.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。较上年23193321.47元增加107233970.33元，增长462.35%，主要原因是：增加小龙潭化工园区搬迁项目资金、红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金、小龙潭化工园区特勤消防站、气防站车辆采购经费项目预算申报数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131150006.76元。财政拨款安排支出130427291.8元，其中：基本支出5471757.02元，较上年4996721.47元增加475035.55元，增长9.51%，主要原因是：增加聘用人员3人工资及各项保险，增加在职人员工资、各项保险、公积金、绩效工资等支出；项目支出124955534.78元，较上年18196600元增加106758934.78元，增长586.7%，主要原因是：增加小龙潭化工园区搬迁项目资金、红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金、小龙潭化工园区特勤消防站、气防站车辆采购经费项目预算申报数。

单位资金722714.96元，较上年0元增加722714.96元，增长100%，主要原因是：增加产业园区总规修编经费、应急环保工作经费、个人所得税返还手续经费项目预算申报数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4114275.33元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出等）；

2、2010302一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出1008000元，主要用于支付小龙潭化工园区特勤消防站、气防站车辆采购经费1000000.00元、信创工作专项经费8000元；

3、2010406一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划79676334.78元，主要用于支付小龙潭化工园区搬迁项目资金79676334.78元。

4、2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务8000.00元，主要用于支付信创工作专项经费（电脑软件）。

5、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1800元，主要是用于本单位开支的退休公用经费；

6、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出520235.52元，主要是用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗132468.57元，主要是用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

8、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130314.78元，主要是用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156651.24元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

10、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6502.94元，主要是用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支；

11、2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项44263200元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支44263200元；

12、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金409508.64元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金经费开支。

单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、2010302一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出1387.68元，主要用于支付个人所得税返还手续经费1387.68元。

2、2010399一般公共服务支出-行政运行-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出685782.98元，主要用于支付产业园区总规修编经费项目。

3、2010406一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划35544.3元，主要用于支付应急环保工作经费35544.3元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1023000元，其中：政府采购货物预算1016000元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南开远产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1085000元，较上年429000元增加656000元，增长152.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南开远产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年82000元减少82000元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：本单位2026年无因公出国计划。

（二）公务接待费

云南开远产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为35000元，较上年47000元减少12000元，下降25.53%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

主要原因是：2026年继续贯彻落实"过紧日子"要求、严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待范围和标准，减少公务（商务）接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南开远产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为1050000元，较上年300000元增加750000元，增长250.00%。其中：公务用车购置费1000000元，较上年250000元增加750000元，增长300.00%；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为10辆。

主要原因是：根据小龙潭化工园区复核工作相关要求以及小龙潭化工园区消防救援站配置需要，2026年需采购小龙潭化工园区消防救援站消防车8辆、气防车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）小龙潭化工园区搬迁项目资金（一般公共预算），该项目2026年预算数79676334.78元。

1、数量指标：小龙潭化工园区搬迁项目≧1项。

2、质量指标：项目建设工作成果质量达标率达100%；预算资金使用率达100%。

3、时效指标：预算资金支付时限2025年12月31日前。

4、效益指标：

经济效益指标：转变粗放的扩张方式，实现绿色发展。

社会效益指标：弥补区域聚烯烃等高端化工产品空白，带动区域经济发展再上新台阶。

生态效益指标：实现煤、电、化优势互补的产业发展方式。

可持续影响指标：围绕建立产业群、延长产业链、提高价值链的目标，全力构建“6+6”现代产业体系。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：项目工作成果使用对象满意度达90%以上。

6成本指标：小龙潭化工园区搬迁项目资金成本<=79676334.78元。

（二）红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目（一般公共预算），该项目2026年预算数44263200元。

1、数量指标：项目可行性缺口资金补助兑现<=2次。

2、质量指标：兑付标准达标率≧100%；预算资金使用率达100%。

3、时效指标：预算资金支付时限2025年12月31日前。

4、效益指标：

经济效益指标：促进经济的发展，提高城市竞争力;

社会效益指标：增加就业，缓解就业压力。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：开远市民、园区企业及工作人员满意度达95%以上。

6、成本指标：可行性缺口补助资金<=44263200元。

（三）小龙潭化工园区特勤消防站、气防站车辆采购经费（一般公共预算），该项目2026年预算数1000000元。

1、数量指标：购置特勤消防站消防车8辆，气防车1辆。

2、质量指标：质量指标兑付标准达标率达100%，预算资金使用率达100%，政府采购执行率达100%，。

3、时效指标：资金兑付时限2026年12月31日前。

4、效益指标：

经济效益指标：减少事故损失来创造经济效益，并通过提升园区吸引力来增加长期收益。

社会效益指标：提升对园区员工、救援人员及周边居民的抢救和保护能力。

生态效益指标：防止有毒有害物质进入大气、土壤和水体，避免次生生态灾难。

可持续影响指标：增强区域应对重大工业事故的能力，保障经济社会的稳定运行。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：开远市小龙潭化工园区入驻企业及工作人员、来访人员满意度达95%以上。

6、成本指标：经济成本指标指标：消防站及气防站车辆购置预付款成本<=1000000元。

（四）信创工作专项经费（一般公共预算），该项目2026年预算数16000元。

1、数量指标：购买电脑>=8台，购买软件>=8套。

2、质量指标：预算资金使用率达90%以上，验收通过率达100%，购置设备利用率达100%。

3、时效指标：各项工作完成率达100%。

4、效益指标：

社会效益指标：对现用系统应用效能和管理水平不断提升，公文处理工作效率不断提升。

可持续影响效益指标：信息安全水平得到根本性提升，设备使用年限>=6年，软件使用年限>=6年。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：单干部职工满意度达90%以上。

6、成本指标：经济成本指标指标：采购成本<=48000元。

（五）产业园区总规修编经费（单位资金），该项目2026年预算数685782.98元。

1、数量指标：完成项目前期工作<2项。

2、质量指标：项目前期工作成果质量达标率达100%，预算资金使用率达100%。

3、时效指标：资金兑付时限2026年12月31日前。

4、效益指标：

社会效益指标：夯实项目申报和资金争取工作基础，推动开远经济社会发展。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：前期工作成果使用对象满意度达90%以上。

6、成本指标：经济成本指标指标：项目前期工作经费成本<=685782.98元。

（六）应急环保工作经费（单位资金），该项目2026年预算数35544.3元。

1、数量指标：经费拨付次数>=12次。

2、质量指标：预算资金使用率达100%，应急环保工作正常开展率达100%。

3、时效指标：预算资金支付时限2026年12月31日前。

4、效益指标：

社会效益指标：确保产业园区各项工作正常推进和运转。

可持续影响效益指标：为应急环保工作提供后勤保障。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：园区服务对象及园区企业满意度达90%以上。

（七）个人所得税返还手续经费（单位资金），该项目2026年预算数1387.68元。

1、数量指标：个人所得税返还手续经费≧1项。

2、质量指标：预算资金使用率达100%。

3、时效指标：预算资金支付时限2025年12月31日前。

4、效益指标：社会效益指标：部门运转正常。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：单位人员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南开远产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排260533元，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、劳务费、职工体检费等维持本单位日常工作的各项开支，较上年预算数244955元增加15578元，主要原因是：因园区建设工作需要，行政运行工作及日常开支增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南开远产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南开远产业园区管理委员会资产总额245912593.83元，其中，流动资产1863989.57 元，固定资产（净值）51932408.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程192107616.24 元，无形资产（净值）8579.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15855020.85元，其中固定资产（净值）减少6821460.42元，在建工程增加21627675.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值136020元，实现资产处置收入0元；无偿划转资产11项，账面原值16400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人:邹海清                联系电话：0873-7115407

监督索引号53250200149500111