开远市总工会2021年度部门决算说明

监督索引号53250200271101000

开远市总工会2021年度部门决算说明

目录

第一部分  开远市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市总工会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。市总工会机关主要职责是：

1.在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全市工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；加强对全市工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现开远市近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导思想和任务，指导全市各级工会开展工作；做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，把全市职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.负责对全市涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全市职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、市对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对市以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全市职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会和市总工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动，促进社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全市女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

8.承担市委、市政府和州总工会交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。2021年市财政预算安排春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市困难职工，州级领导与我市9户困难职工家庭结对帮扶，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

2.做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

3.工资集体协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，为开远市总工会，下设6个内设机构：办公室、组织民管部、宣传教育网络女工部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市总工会部门2021年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 2人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员25 人。其中：离休 0 人，退休 25 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

 开远市总工会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市总工会部门2021年度收入合计6,339,763.84元。其中：财政拨款收入6,339,763.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加2，275，770.30元，增加60.00%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入开财预字[2021]381号开远市工人文化宫广场及配套设施改造项目土地出让金3，303，321.00元。
    二、支出决算情况说明

开远市总工会部门2021年度支出合计6,628,591.93元。其中： 基本支出 3,251,720.93元 ，占总支出的 49.06%；项目支出 3,376,871.00元 ，占总支出的 50.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加2653730.12元，增加66.76%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出开财预字[2021]381号开远市工人文化宫广场及配套设施改造项目土地出让金3，303，321.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,251,720.93元。与上年对比减少495325.77元 ，减少13.22%，主要原因是比上年减少死亡抚恤费267995.60元及其他财政对社会保险基金的补助196935.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,192,436.93元，占基本支出的98.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,284.00元，占基本支出的1.82% 。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,376,871.00元。与上年对比增加3,149,055.89元，增加1382.29% ，主要原因本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出开财预字[2021]381号土地出让金3,303,321.00元，用于支付开远市工人文化宫广场及配套设施改造项目土地出让金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,325,270.93元，占本年支出合计的 50.17%。与上年对比减少649590.88元，减少16.34% ，主要原因是比上年减少死亡抚恤费267995.60元及其他财政对社会保险基金的补助196935.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2,293,598.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.97%。主要用于在职人员工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出 。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       8.社会保障和就业（类）支出681,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、代缴社会保险费等支出。 

9.卫生健康（类）支出226,309.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于公务员医疗补助缴费、基本医疗保险费等支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       19.住房保障（类）支出124,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职人员住房公积金支出。
       20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元,支出决算为4,173.00元，完成预算的83.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,173.00元,完成预算的83.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强廉政建设，压缩接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,658.00元，增长175.45%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平，未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平，未发生支出；公务接待费支出决算增加2,658.00元，增长175.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州总工会等部门来我单位调研等活动增加，公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,173.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
       2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出4,173.00元。其中：

国内接待费支出4,173.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于 州总工会等部门来我单位调研等活动增加发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

开远市总工会部门2021年机关运行经费支出59,284.00元，与上年对比减少78324.00元，主要原因分析在职人员减少，配套的在职人员公用经费及相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费等。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市总工会部门资产总额 3129.20元 ，其中，流动资产3129.20元，固定资产 0.00元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 287320.86元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

       三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 联系电话：0873-7131567     联系人：王 保

监督索引号53250200271101111