开远市总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告及附表

开远市总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

2.机构设置及人员情况 
    我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2021年12月统计，部门在职人员11人，其中：公务员7人，机关工勤2人，事业人员2人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况
    2021年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

（1）做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。2021年市财政预算安排春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市困难职工，州级领导与我市9户困难职工家庭结对帮扶，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

（2）做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

（3）工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务
    1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。2021年市财政预算安排春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市困难职工，州级领导与我市9户困难职工家庭结对帮扶，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

2.做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

3.工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（三）当年部门整体支出绩效目标
     在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况
    按照“统一领导、分级管理;积极试点，稳步推进;程序规范，重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况
    根据《开远市财政局批复》2021年部门预算收入294.99万元，其中：基本支出289.99万元（包含工资福利收支182.92万元，商品和服务支出14.97万元，对个人和家庭的补助收支92.10万元）；项目支出安排预算为5.00万元，为总工会工作经费项目5.00万元。

2.整体收支情况
    我部门2021年度全年收入决算数633.98万元，其中：基本收入325.17万元，项目收入337.69万元。
    我部门2021年度全年支出决算数662.86万元，其中：基本支出325.17万元，项目支出337.69万元，上年结转资金28.88万元。

3.预算执行情况
    上年结转资金28.88万元，2021年度全年收入决算数633.98万元，全年支出决算数662.86万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成共25条指标，已按时按质完成其中23条，未完成2条，未完成目标：推荐或认定各级劳模人数和组织各行各业接触重点职业危害因素职工参与健康疗休养。
   （二）推荐或认定各级劳模人数未完成原因为本年度无名额；组织各行各业接触重点职业危害因素职工参与健康疗休养未完成原因为上级工会指标调整。

三、绩效自评结论
    2021年度部门整体支出绩效单位自评分为96.80分，绩效目标完成共25条指标，已按时按质完成其中23条，未完成2条，未完成目标：推荐或认定各级劳模人数和组织各行各业接触重点职业危害因素职工参与健康疗休养。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析
    投入情况总分15分，其中目标设定7分，预算配置8分。

我部门设定整体绩效目标且符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量、项目均设有绩效目标且科学合理，目标明确，可细化可量化，预算编制具有科学性，基本支出和重点支出均有保障，自评得分15分。

（二）过程情况分析
    过程情况总分20分，其中预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理8分。

我部门预算执行率为100%，“三公经费”有效控制，收入支出均按照财政部门要求做到合规合法，资料、信息报送、预决算公开及时，有健全的资产及财务管理制度，自评得分20分。

（三）产出情况分析
    产出情况总分35分，其中部门履职35分。

我部门重点工作办结率高，因上级工会指标调整推荐或认定各级劳模人数工作及组织各行各业接触重点职业危害因素职工参与健康疗休养工作未完成，自评得分31.8分。

（四）效果情况分析
    效果情况30分，其中履职效益30分。

社会效益：使广大职工获得更多幸福感、安全感，有效解决职工群众的问题和困难，维护职工合法权益，丰富劳动者业余生活、发展和谐劳动关系。

可持续影响：持续不断提升职工群众素质。

预算年度无违纪违规问题，未发生廉政问题，基层工会及会员、社会困难群体等总工会服务对象对部门年度工作的满意度较高。自评得分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析
    单位预算编制工作不够细化，预算编制的合理性不高，与上级部门沟通协调不够。原因：本单位人员对支出绩效概念比较模糊，资金使用效率意识淡薄。

（二）改进的方向和具体措施
    及时与同级政府财政部门和上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训，做好下年度的整体支出绩效工作。

六、主要经验及做法
    在市委市政府的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格按照项目资金管理规定，严禁套取项目资金，严禁改变项目资金用途，严控收支两条线，做到专款专用，做到事前有评估，事中有监督，时候有评价。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市总工会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市总工会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市总工会

   2022年4月19日