开远市总工会2023年部门决算

监督索引号53250200271101000

开远市总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

五、第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。市总工会机关主要职责是：

（1）在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（2）做好全市工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；加强对全市工会干部的教育培训和党风廉政建设。

（3）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现开远市近期和远期经济社会发展目标。

（4）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导思想和任务，指导全市各级工会开展工作；做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，把全市职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（5）负责对全市涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全市职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、市对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对市以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全市职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

（6）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会和市总工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动，促进社会效益和经济效益的健康发展。

（7）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全市女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（8）承担市委、市政府和州总工会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保工会工作正确政治方向。以学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。

（2）深入推进产业工人队伍建设改革，组织动员广大职工为高质量发展贡献智慧力量。贯彻落实《云南省新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》。做好各级劳模、五一劳动奖和工人先锋号推荐上报。围绕全市重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，组织开展高质量劳动竞赛和技能竞赛。

（3）履行维权服务基本职责，提升工会服务职工质量水平。加强厂务公开制度落实，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。建立企业职代会规范试点。进一步拓展职工服务中心（困难职工帮扶中心）和“劳动者港湾”、“爱心驿站”等工会户外劳动者服务站点功能。

（4）强化新就业形态劳动者权益保障，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式、深入开展新就业形态劳动者入会集中行动。探索在新就业形态劳动者集中的企业建立协商机制，推动平台企业、关联企业与工会或劳动者代表就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全等事项开展协商。

（5）加强引领构建和防范化解一体推进，切实维护劳动领域政治安全。落实协调劳动关系三方机制。推进云南省劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划。围绕“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，抓好职工队伍稳定、矛盾纠纷排查化解、安全生产以及职工心理健康服务，推进平安建设工作。

（6）着力加强基层工会组织建设，持之以恒深化工会改革。坚持党建带动工建、工建服务党建。加强区域（行业）工会联合会建设，建立一批示范性工会联合会。加快推进基层工会组织和工会会员实名制建设管理工作。继续一体推进“会、站、家”建设，推荐评选各级职工之家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织劳动经济工作部、网络宣传教育女工部、财务资产经费监督审查管理部。所属单位2个，分别是：

1.开远市职工服务中心（财政全额拨款、非独立核算）

2.开远市工人文化宫（自收自支、非财政预算单位）

（二）决算单位构成

纳入开远市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入开远市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市总工会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市总工会2023年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市总工会2023年度收入合计418.70万元。其中：财政拨款收入418.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加51.73万元，增长14.10%。其中：财政拨款收入增加51.73万元，增长14.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是特困企业专项帮扶经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市总工会2023年度支出合计418.70万元。其中：基本支出405.63万元，占总支出的96.88%；项目支出13.07万元，占总支出的3.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加51.73万元，增长14.10%。其中：基本支出增加49.93万元，增长14.04%；项目支出增加1.80万元，增长15.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是特困企业专项帮扶经费增加；项目支出增加的主要原因是2023年送温暖（补助下级）项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出405.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.85万元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费等公用经费19.78万元，占基本支出的4.88％。基本支出增加的主要原因是特困企业专项帮扶经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目1：总工会工作经费，主要开支总工会日常公用经费，其中办公费0.50万元、水费0.30万元、邮电费0.87万元、差旅费1.40万元，共支出3.07万元。

项目2：送温暖（补助下级）经费，主要开支对一线困难职工等生活补助，共支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出418.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51.73万元，增长14.10%,主要原因是特困企业专项帮扶经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出241.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.79%。主要用于在职人员工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、代缴社会保险费等支出；

9.卫生健康（类）支出26.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于公务员医疗补助缴费、基本医疗保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于日常办公费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州总工会等部门来我单位调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市总工会2023年机关运行经费支出19.78万元，比上年增加2.68万元，增长15.68%，主要原因是差旅费、工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市总工会资产总额0.10万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话：7131567 联系人：王保

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