开远市总工会2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门概况  

　　1、机构及人员情况 

　　我单位机构数1个，开远市总工会部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。 

　　部门职能职责 

　　工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开远市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是开远市各级工会的领导机关，其主要职责是： 

　　（1）在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。 

　　（2）根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。 

　　（3）对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。 

　　（4）做好全市工会组织的建设和发展工作，搞好乡（处）工会联合会、乡镇（集体）企业、国有企业、个体私营企业工会组建，不断壮大工会组织和会员队伍。组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动。在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来，依法维护外商投资企业、乡镇企业和私营企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。 

　　（5）依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。 

　　（6）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。 

　　（7）做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、小额信贷和送温暖工作。 

　　（8）组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济和社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动竞赛、提合理化建议和技术进步，提高企业竞争力。 

　　（9）依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。 

　　（10）做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

　　（11）依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责，做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。 

　　（12）依据中央、省、州和市有关工会干部的协管规定，协助市委和组织部门，做好市总工会干部的考核、选拔任用及全市各级工会领导干部的考核、管理工作。 

　　（13）依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市财务互审工作和经费审查委员会工作，维护财务制度和财务纪律。 

　　（14）加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展。 

　　（15）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》做好全市女职工工作。做好女职工“四期”保护，维护女职工的特殊利益。组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业。 

　　（16）组织做好全市职工生活福利、职工疗休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。 

　　部门年度绩效管理工作计划 

　　我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。  

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，省工会第十二次代表大会精神，州总工会九届二次全会精神。把牢固树立“四个意识”增强“四个自信”落实到广大党员干部职工的行动中。深刻把握全面从严治党的重大意义，深刻把握新形势下加强和规范党内政治生活的基本精神，持续推进工会系统全面从严治党。营造干事创业良好氛围，在“两转一强化”专项整治中，争当勤学善思、执行力强的先锋。大力宣传市委的决策部署，引导职工群众识大体、顾大局，做改革的支持者、社会和谐的促进者。大力宣传新常态下我市经济发展取得的新成就，引导广大职工群众进一步增强发展信心，团结引领广大职工群众在跨越发展中建功立业。 

　　2.加强和改进新形势下职工思想政治工作。开远市总工会组织各基层工会，创造性地开展了以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题的培训、演讲、微型党课、知识竞赛等各类活动；市总工会成立了13个“开远市劳模助力脱贫攻坚为民服务点”，发挥劳模在脱贫攻坚中的引领示范作用，助力脱贫攻坚，丰富劳模精神的时代内涵；市总工会在市电视台开设专栏“劳动者风采”，每月在《开远新闻》中播出《劳动者风采》两期，充分展现全市各行各业广大职工的技能水平和爱岗敬业的风采；市总工会在第128个国际劳动节和我国改革开放40周年之际，结合创建全国民族团结进步示范工作，参加劳动者风采图片展，为促进民族团结示进步示范发挥了工会的作用。 

　　3.充分发挥工会调查研究和理论政策研究工作对工会全局工作的重要推动作用。市总工会，开展了2018年理论调研工作，挑选4篇优秀论文上报州总工会；开展第二届“阅读经典好书争当工匠人才”职工书屋主题阅读交流活动，全市上报征文 40余篇；建立考核激励机制，制定《开远市工会信息工作考核评比办法》和《开远市工会信息宣传工作奖励办法》，为开远市工会理论研究和信息工作提供强有力的保障。 

　　4.大力开展工会网上工作。市总工会与市委宣传部（网信办）联系开展了“网聚职工正能量争做中国好网民”主题活动，增强了广大干部职工的网络安全意识，开展党的十九大精神网络知识竞赛。利用新媒体“美篇”发布工会各项工作的最新动态。 

　　5.推进市工人文化宫改革，促进健康发展。2008年至今开远市工人文化宫于在原址上进行提升改造。开远市工人文化宫提升改造项目完成后，除开远市职工服务中心等公益机构，同时还将设置职工书画展室、职工书屋、职工电子阅览室、职工多媒体培训中心、职工多功能大厅、职工棋牌室、职工文体中心等职工服务场馆，以便能更好地为开远4.9万名工会会员及广大市民提供服务。 

　　6.做好“职工驿站”建设。开远市总工会积极完善工会服务职工工作体系，在市文化宫建成了户外劳动者“职工驿站”。配备基础设施：电冰箱、微波炉、饮水机、职工书屋、卫生间、休息排椅、乒乓球桌等，免费为户外工作者提供休息、热饭、喝水、充电、看书等服务，解决了环卫工人、出租车驾驶员、快递员、交通警察等户外工作者面临的实际困难。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、我单位2018年财政拨款收入：362.68万元，其中：2012901行政运行:207.42万元，主要是在职人员经费、日常公用经费; 2012902一般行政管理事务:50.00万元，主要是“送温暖”经费、工作经费；2012999其他群众团体事务支出：4.89万元；用于送温暖经费，2080501归口管理的行政单位离退休：16.64万元，主要是离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.01万元；2080801死亡抚恤：2.16万元；2082601停产半停产困难职工帮扶经费:50.00万元;2101101行政单位医疗：10.56万元。 

　　2、政府性基金收入  

　　无 

　　3、上级财政拨款收入。 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1、基本支出：总计262.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。 

　　2、项目支出：总计79.17万元，主要用于“送温暖”专项经费支出、停产半停产企业困难职工帮扶经费支出、工会工作经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

1. 　　整体支出绩效目标设立情况 

　　我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。 

1. 　　整体支出绩效运行监控方案 

　　从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《财务收支管理制度》，专款专用，无挪用等现象。 

1. 　　整体支出绩效评价方案 

　　（1）根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。 

　　（2）对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。 

　　（3）依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责， 做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。 

　　（4）做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、送温暖工作。市财政今年拨春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市489户困难职工，两家特困企业和两家艰苦行业的一线职工进行慰问。从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。 

　　（5）依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。 

　　2018年我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度自评综合得分为95分，评价等级为“优”。 

1. 　　整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标实现情况. 

　　2018年，开远市总工会在市委和州总工会的领导下，在市政府的关心重视下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进工会改革，创新工会工作机制，着力构建“三位一体”服务职工工作体系，落实和实施工会“互联网+”行动计划，工会各项工作有序推进并取得成效. 

　　2.经济效益。 

　　无 

　　3.社会效益。 

　　积极完善工会服务职工工作体系，在市文化宫建成了户外劳动者“职工驿站”。配备基础设施：电冰箱、微波炉、饮水机、职工书屋、卫生间、休息排椅、乒乓球桌等，免费为户外工作者提供休息、热饭、喝水、充电、看书等服务，解决了环卫工人、出租车驾驶员、快递员、交通警察等户外工作者面临的实际困难。 

　　4.行政效能。 

　　我单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。 

　　（五）年度工作总结 

　　通过开展部门整体支出绩效评价，我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析，绩效评价工作较2018年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。制定了《收支预算、决算管理制度》、《财务收支管理制度》、《工会资产管理制度》、《内部财务控制制度》等相关制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；由于制度健全，财务管理规范，未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我单位根据绩效自评结果继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年度纳入市级财政绩效评价的项目共有3个，分别是：“送温暖”专项经费40.00万元、停产半停产企业困难职工帮扶经费50.00万元、工作经费10.00万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　2018年的项目绩效评价工作，主要是对2018年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。收到开远市财政局开财字[2019]210号文件《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》后，收集了2018年度开远市总工会年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。绩效评价工作主要过程如下：  

　　1.核实数据。对2018年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2017年度部门项目支出情况进行比较分析。  

　　2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。  

　　3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。  

　　4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。  

　　5.项目绩效自评打分。  

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　2018年春节、中秋节慰问全市489户困难职工，两家特困企业和两家艰苦行业的一线职工进行慰问，帮助解决特困企业11人退休人员养老保险，解除了他们退休后的后顾之忧，体现了党和政府温暖关怀。 

　　2.经济效益。  

　　无 

　　3.社会效益。  

　　市财政今年拨春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市489户困难职工，两家特困企业和两家艰苦行业的一线职工进行慰问。从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。  

　　4.行政效能。 

　　我单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。 

　　四、存在的主要问题 

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。 

　　五、改进措施 

　　一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

　　二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。 

　　三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况；个案是什么情况，不同分类是什么情况。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。