开远市总工会2020年度预算公开说明

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　　目录

　　第一部分开远市总工会2020年部门预算编制说明

　　第二部分开远市总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出预算表

　　七、部门政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带。市总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。市总工会机关主要职责是：

　　1.在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全市工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；加强对全市工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现开远市近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导思想和任务，指导全市各级工会开展工作；做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，把全市职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全市涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全市职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、市对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对市以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全市职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会和市总工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动，促进社会效益和经济效益的健康发展。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全市女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担市委、市政府和州总工会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　开远市总工会设有：办公室、组织民管部、宣传教育网络女工部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部。

　　（三）主要工作

　　2020年我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

　　1.做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。2020年市财政预算安排春节、中秋节送温暖慰问资金40.00万元慰问全市困难职工，州级领导与我市9户困难职工家庭结对帮扶，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

　　2.做好特困企业退休养老保险工作。2020年财政预算安排资金50.00万元，帮助解决特困企业退休人员养老保险，解除了他们退休后的后顾之忧，体现了党和政府温暖关怀。

　　3.做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

　　4.工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2019年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入411.02万元，其中，一般公共预算拨款收入411.02万元，与上年对比增加46.79万元，主要原因是在职人员工资增加，离休人员离退休费增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年财政拨款收入411.02万元，其中本年收入中，一般公共预算财政拨款411.02万元，与上年对比增加46.79万元，主要原因是在职人员工资增加，离休人员离退休费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出411.02万元，财政拨款安排支出411.02万元，其中，基本支出406.02万元，与上年对比增加47.79万元，主要原因是在职人员工资增加、离休人员离退休费增加等。项目支出5.00万元，与上年对比数据一致，无变动。

　　（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01(项）2020年预算数为170.64万元，较上年执行数增加4.74万元，主要是在职人员工资增加等。

　　2.201（类）29（款）02(项）2020年预算数为45.00万元，较上年执行数增减0万元，与上年数据一致，没有变化。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2020年预算数为86.12万元，较上年执行数增加14.80万元，主要是离休人员离退休费、公用经费支出增加等；

　　4.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为16.40万元，较上年执行数减少4.79万元，主要是在职人员养老保险缴费比例减少。

　　5.208（类）05（款）06(项）2020年预算数为8.20万元，上年无此项预算，增加原因是今年机关事业单位职业年金缴费列入此款项支出。

　　6.208（类）08（款）01(项）2020年预算数为4.62万元，上年无此项预算，增加原因是死亡抚恤在今年列入此款项支出。

　　7.208（类）30（款）99(项）2020年预算数为50.00万元，上年无此项预算，增加原因是今年财政代缴其他社会保险费列入此款项支出。

　　8.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为11.73万元，较上年执行数增加1.24万元，主要是行政单位医疗费用有所增加。

　　9.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为0.41万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是事业单位医疗费用有所增加；

　　10.210（类）11（款）03(项）2020年预算数为5.13万元，上年无此项预算，增加原因是今年公务员医疗补助列入此款项支出。

　　11.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为12.77万元，上年无此项预算，增加原因是今年住房公积金列入此款项支出。

　　（二）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　开远市总工会2020年财政拨款支出总计411.02万元，其中：基本支出406.02万元，具体支出明细如下：

　　工资福利支出209.39万元，主要包括：基本工资47.08万元、津贴补贴68.30万元、奖金39.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.40万元、职业年金缴费8.20万元、职工基本医疗保险缴费：17.27万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金12.77万元。

　　商品和服务支出16.23万元，主要包括：办公费3.86万元、培训费0.07万元、工会经费1.81万元、其他交通费用10.49万元。

　　对个人和家庭补助支出180.40万元，主要包括：离休费15.76万元、退休费68.70万元、抚恤金4.62万元、其他对个人和家庭补助91.32万元。

　　项目支出5.00万元，具体支出明细如下:

　　商品和服务支出5.00万元，主要包括：办公费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国国务院令第658号》“国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。”我单位的采购是非财政性资金，不在此范围内。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.20万元。

　　2020年“三公”经费预算数与上年预算数一致。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无变化。

　　2.公务接待费

　　2020年公务接待费预算数2.20万元，比上年预算减少0.20万元，公务接待费减少的主要原因为：厉行节约，严格执行公务接待制度，减少开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目支出绩效目标

　　开远市总工会2020年市本级三级项目共有1项，其中：总工会工作经费项目三级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：2016年2月八届市委第71次常委会议纪要。

　　九、其他公开信息

　　（一）名词解释

　　集体合同是指企业职工一方与用人单位就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，通过平等协商达成的书面协议。集体合同应由工会代表职工与企业签订，没有建立工会的企业，由职工推举的代表与企业签订。

　　机关运行经费

　　开远市总工会2020年机关运行经费财政拨款预算16.23万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因是其他交通费用减少；机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

　　（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　根据财行〔2008〕82号文件，我单位资产属于工会资产，不属于国有资产，因此不在此表填报。

　　第二部分开远市总工会2020年部门预算表

　　{详见附件14张表}

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　联系电话：7131567 联系人：何晓燕

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