开远市总工会2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200271101000

　　目录

　　第一部分 开远市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 开远市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开远市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是开远市各级工会的领导机关。其主要职责是：

　　1.在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。

　　3.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。

　　4.做好全市工会组织的建设和发展工作，搞好乡（处）工会联合会、乡镇（集体）企业、国有企业、个体私营企业工会组建，不断壮大工会组织和会员队伍。组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动。在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来，依法维护外商投资企业、乡镇企业和私营企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。

　　5.依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

　　6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。

　　7.做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、小额信贷和送温暖工作。

　　8.组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济和社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动竞赛、提合理化建议和技术进步，提高企业竞争力。

　　9.依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　10.做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　11.依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责，做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。

　　12.依据中央、省、州和市有关工会干部的协管规定，协助市委和组织部门，做好市总工会干部的考核、选拔任用及全市各级工会领导干部的考核、管理工作。

　　13.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市财务互审工作和经费审查委员会工作，维护财务制度和财务纪律。

　　14.加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展。

　　15.依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》做好全市女职工工作。做好女职工“四期”保护，维护女职工的特殊利益。组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业。

　　16.组织做好全市职工生活福利、职工疗休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强服务管理，健全完善职工服务工作机制。加强机制建设，为服务职工提供有力保障。全力打造送温暖、金秋助学和职工医疗互助活动“三大品牌”。

　　2.继续深入推进云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程活动。组织好开远市2019年度职工岗位练兵、技能比赛、劳动竞赛等活动。继续开展职工业务素质培训工作。深入推进开远市“一室一站”创建工作。

　　3.继续做好劳模评选、管理工作。开展好劳模“助力脱贫攻坚”服务团、服务点工作。开展好劳模创新工作室工作。

　　4.继续开展好基层组织建设年、“三新建设”农民工入会工作，深入推进工资集体协商、集体合同、职工代表大会、厂务公开民主管理等工作。

　　5.进一步提高本级工会和基层工会经审会的履职能力，不断规范各级工会经审会对本级工会经费年度财务收支情况的审查审计监督。组织开展对同级、下一级工会财务收支审计工作。加大对专项资金的审计监督力度，促进专项资金规范使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构分别是：

　　1.办公室

　　2.组织民管部

　　3.宣传教育网络女工部

　　4.劳动和经济工作部

　　5.财务和资产监督管理部

　　6.经费审查部

　　7.开远市职工服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市总工会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市总工会部门2019年度收入合计3,228,586.24元。其中：财政拨款收入3,228,586.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少398,292.44元，主要原因是人员经费支出、工作经费支出减少等。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市总工会部门2019年度支出合计3,237,700.07元。其中：基本支出3,187,590.77元，占总支出的98.45%；项目支出50,109.30元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少179,224.42元，主要原因是工作经费支出减少等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障开远市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,187,590.77元。与上年对比增加562,331.09元，主要原因是今年“送温暖”经费、停产半停产企业困难职工帮扶经费此款项目支出列入基本支出中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.00%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的5.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障开远市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,109.30元。与上年对比减少741,555.51元，主要原因是工作经费减少、今年“送温暖”经费、停产半停产企业困难职工帮扶经费此款项目支出列入基本支出中支出，具体项目开支及开展工作情况：

　　工会工作经费支出，主要用于开展工会相关工作支出，办公费10,402.30元、印刷费240.00元、水费2,600.00元、邮电费3,385.00元、差旅费25,296.00元、公务接待费1,870.00元、其他交通费用6,316.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,237,700.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少179,224.42元，主要原因是工作经费支出减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,293,153.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助（生活补助）支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出843,376.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出101,169.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000元，支出决算为1,870.00元，完成预算的7.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,870.00元，完成预算的7.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强廉政建设，压缩接待开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,754.00元，下降7.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算1,870.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强廉政建设，压缩接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,870.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,870.00元。其中：

　　国内接待费支出1,870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总工会相关工作

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市总工会部门2019年机关运行经费支出159,502.00元，与上年对比增加107,946元,主要原因是基本支出在职人员工资中公务交通补贴在商品和服务支出其他交通费用中支出等。部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，开远市总工会部门资产总额396,835.64元，其中，流动资产396,835.64元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,416.54元，其中;流动资产增加186,416.54元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。根据《中华人民共和国国务院令第658号》“国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。”我单位的采购是非财政性资金，不在此范围内。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　联系电话：7131567 联系人：何晓燕

　　监督索引号53250200271101111