开远市总工会2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为406.02万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为202.18万元，其中：(1)人员经费支出192.88万元；（2）公用经费支出9.30万元，一季度基本支出金额，当季度完成年初预算49.80%，较上年同期增加84.55万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助等。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，一季度项目支出金额，当季度完成年初预算100 %，其中工作经费5万元；一季度项目支出金额，当季度完成年初预算100%，较上年同期增加5万元，增加情况的原因为:项目工作经费在一季度全部资金拨付到位。

联系电话：7131567 联系人：何晓燕

附件【开远市总工会2020年一季度预算执行情况统计表.xlsx】