开远市总工会2020年二季度预算执行情况说明

　　　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元。

　　　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为406.02万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为61.68万元，其中：人员经费58.98万元、日常公用经费2.70万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算15.19%,较上年同期减少38.40万元；二季度基本支出金额，累计执行数为263.86万元，其中：①、人员经费251.86万元；②、公用经费12.00万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算64.99%,累计执行数较上年同期增加46.15万元；增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励、二是缴纳公务员医疗补助、三是在职人员职级工资晋升增加等。

　　　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %；二季度项目支出金额，累计执行数为5万元，其中：工作经费5万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增加2.5万元,增加情况的原因为：上年项目工作经费分别在二、三季度拨付2.5万元；今年项目工作经费在一季度全部资金拨付到位。

　　联系电话：0873-7131567 联系人：何晓燕

附件【p020200811543978714152.xlsx】