开远市总工会2018年一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为190.89万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为121.61万元，其中：①、人员经费115.83万元；②、公用经费5.78万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算63.71% %,较上年同期增加52.73万元,增加情况的原因为：①、补发2017年完善规范奖励性政策经费、2017年7月至2018年2月规范改革性补贴、2017年年终一次性奖金；②、补发2017年7月至2018年2月提高机关事业单位离退休人员生活补助。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为100万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为100万元，其中：①、工作经费10万元；②、“送温暖”专项经费40万元、；③停产半停产企业困难职工帮扶经费50万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期增加90万元,增加情况的原因为：2018年项目资金预算数100万元，一季度全部到位，完成全年预算执行。

　　联系电话：0873-7131567 联系人：张丽美

附件【p020180826538451955185.xlsx】