开远市总工会2017年度部门决算说明

   目录

   第一部分 开远市总工会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分 名词解释 

    开远市总工会部门2017年度部门决算说明 

     第一部分 开远市总工会概况 

　　 一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开远市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是开远市各级工会的领导机关，其主要职责是： 

　　1、在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。 

　　2、根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。 

　　3、对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。 

　　4、做好全市工会组织的建设和发展工作，搞好乡（处）工会联合会、乡镇（集体）企业、国有企业、个体私营企业工会组建，不断壮大工会组织和会员队伍。组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动。在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来，依法维护外商投资企业、乡镇企业和私营企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。 

　　5、依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。 

　　6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。 

　　7、做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、小额信贷和送温暖工作。 

　　8、组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济和社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动竞赛、提合理化建议和技术进步，提高企业竞争力。 

　　9、依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。 

　　10、做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

　　11、依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责，做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。 

　　12、依据中央、省、州和市有关工会干部的协管规定，协助市委和组织部门，做好市总工会干部的考核、选拔任用及全市各级工会领导干部的考核、管理工作。 

　　13、依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市财务互审工作和经费审查委员会工作，维护财务制度和财务纪律。 

　　14、加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展。 

　　15、依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》做好全市女职工工作。做好女职工“四期”保护，维护女职工的特殊利益。组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业。 

　　16、组织做好全市职工生活福利、职工疗休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。2017年开远市总工会在市财政局的正确指导下和本单位领导的正确领导下，较好地完成了今年的预决算任务。总收入3,271,415.64元（其中：上年结转结余64,031.00元、本年财政拨款3,207,384.64），总支出3,271,415.64元。 

　　我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。  

　　1、做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。 

　　市财政今年拨春节、中秋节送温暖慰问资金40万元慰问全市729户困难职工。今年有9位州级领导与我是10户困难职工家庭结成帮扶对子，领导结对帮扶大部分对困难职工都进行走访慰问，有些多次给予走访慰问，分别送去大米，食用油，现金，有些还为他们送出了日常用品。针对我市情况，自结对帮扶困难职工以来，大多数州市领导对帮扶的困难户给予了多方面的帮扶，从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。 

　　2、做好特困企业退休养老保险、丧葬抚恤工作。今年财政拨专款50万元，帮助解决特困企业27人退休人员养老保险，解除了他们退休后的后顾之忧，体现了党和政府温暖关怀。 

　　3、做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。 

　　4、工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市总工会部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市总工会部门2017年度收入合计3,207,384.64元。其中：财政拨款收入3,207,384.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,464,670.53，主要原因分析是本年退休人员归并社保中心统一发放退休工资，编办减少人员编制等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市总工会部门2017年度支出合计3,271,415.64元。其中：基本支出2,271,415.64元，占总支出的69.43%；项目支出1,000,000元，占总支出的30.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,336,608.53元,主要原因分析是本年退休人员归并社保中心统一发放退休工资，编办减少人员编制等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,271,415.64元。与上年对比减少1,386,608.53元,主要原因分析是本年退休人员归并社保中心统一发放退休工资，编办减少人员编制等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000元。与上年对比增加50,000.00元,主要原因分析是加大工会工作力度，增加工作经费。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、工会工作经费10,000.00元,主要用于开展工会相关工作支出，占项目支出的10%。 

　　2、“送温暖”专项经费400,000.00元，主要用于元旦、春节，中秋、国庆“送温暖”慰问困难职工支出，占项目支出的40%。 

　　3、停产半停产企业困难职工帮扶经费500,000.00元，主要用于停产半停产企业困难职工退休养老保险补助支出，占项目支出的50%。。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,271,415.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,336,608.53元,主要原因分析是本年退休人员归并社保中心统一发放退休工资，编办减少人员编制等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,271,415.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,336,608.53元,主要原因分析是本年退休人员归并社保中心统一发放退休工资，编办减少人员编制等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,168,844.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.30%。相关支出情况：主要用于主要用于在职人员工工资、公用经费等支出1,531,044.44元,工会工作经费支出100,000.00元,元旦、春节，中秋、国庆“送温暖”慰问困难职工支出537,800.00元。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出964,585.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。相关支出情况：在职人员养老保险207,403.20元，离人员工资、离退休人员公用经费118,210.00元，死亡抚恤费138,972.00元，停产半停产企业困难职工退休养老保险补助500,000.00元 。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出137,986元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。相关支出情况:主要用于在职人员住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000.00元，支出决算为9,684元，完成预算的40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,684元，完成预算的40.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强廉政建设，压缩接待开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15，416元，,下降61.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算减少15,416元，下降-61.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强廉政建设，压缩接待开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,684元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出9,684元。其中： 

　　国内接待费支出9,684元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总工会相关工作，产生的接待6批次、134人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市总工会部门2017年机关运行经费支出73,978元，与上年对比减少85,773.00元,主要原因分析是科目调整，上年工作经费列入项目经费列支、加强廉政建设，压缩开支。相关使用情况,部门机关运行经费主要用于:1、差旅费15,744.00元，2、公务接待费9,684.00元，3、劳务费12,600.00元，4、工会经费23,258.00元，5、其他交通费用12,692.00元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　根据财行〔2008〕82号文件（《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》），我单位资产属于工会资产，不进行国有资产登记，在此不作登记。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　我单位2017年度政府采购支出总额0元。根据《中华人民共和国国务院令第658号》“国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。”我单位的采购是非财政性资金，不在此范围内。 

　　(四)预算绩效信息 

　　（1）经济性分析  

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3,271,415.64元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：  

　　人员经费支出主要用于基本工资、津贴、补贴等人员经费，日常公用经费主要用于工作正常运转。 

　　（2）效率性分析  

　　2017年部门整体支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。  

　　（3）有效性分析  

　　我单位较好地完成了2017年计划的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费开支。  

　　（4）可持续性分析  

　　　我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作上，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。  

5. 　　其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、集体合同是指企业职工一方与用人单位就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，通过平等协商达成的书面协议。集体合同应由工会代表职工与企业签订，没有建立工会的企业，由职工推举的代表与企业签订。 

　　二、工资集体协商是指用人单位与本单位职工以集体协商的方式，根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，签订集体的书面协议。 

　　三、女职工权益保护专项集体合同是用人单位与本单位女职工根据法律、法规、规章的规定，就女职工合法权益和特殊利益方面的内容通过集体协商签订的专项协议，它对用人单位和本单位的全体女职工具有法律约束力。结合公司的工作实际制定的女职工特殊权益保护专项集体合同，往往具有较强的针对性、实效性和可操作性，是切实维护女职工合法权益和特殊利益的重要机制和手段。 

　　四、女职工的合法权益是指我国宪法和《妇女权益保障法》及其它法律法规规定的有关女职工应当享受的权益。由于女职工角色的多样性，她们既是公民又是职工，同时还是妇女，因而女职工权益具有广泛性，对女职工的保护需要各种法律的配合。 

　　五、女职工“四期保护”是指对妇女生理机能变化过程中的保护，一般指女职工的经期、孕期、产期、哺乳期的保护。这种保护，不仅是对女职工本身，同时也是对下一代安全和健康的保护。 

                         联系人：张丽美　　　联系电话：0873-7131567