开远市总工会2018年三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为190.89万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为47.08万元，其中：人员经费47.08万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.66 %,较上年同期增加28.96万元,增加情况的原因为：在职人员职级工资晋升等；三季度基本支出金额，累计执行数为217.82万元，其中：①、人员经费212.04万元；②、公用经费5.78万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算114.11 %,累计执行数较上年同期增加28.96万元,增加情况的原因为：①、补发2017年完善规范奖励性政策经费、2017年7月至2018年2月规范改革性补贴、2017年年终一次性奖金；在职人员正常晋升工资、职级工资晋升增加；②、补发2017年7月至2018年2月提高机关事业单位离退休人员生活补助；退休人员抚恤金的增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为100万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %；三季度项目支出金额，累计执行数为100万元，其中：①、工作经费10万元；②、“送温暖”专项经费40万元；③停产半停产企业困难职工帮扶经费50万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增加12.30万元,增加情况的原因为：2018年项目资金预算数100万元，一季度全部到位，完成全年预算执行。

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