开远市总工会2019年二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为359.23万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为100.08万元，其中：(1)人员经费支出92.18万元；（2）公用经费支出7.90万元，二季度基本支出金额，当季度完成年初预算27.86%，较上年同期增加50.95万元，增加情况的原因为：在职人员工资晋升，停产半停产困难职工帮扶经费上年在项目支出中列支，今年在基本支出中列支；二季度基本支出金额，累计执行数为217.71万元，其中：①人员经费207.57万元；②公用经费10.14万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算60.60 %，累计执行数较上年同期增加46.97万元，增加情况的原因为：①补发2018年单位年终一次性奖金。②补发2018年单位综合考评奖励及事业单位绩效工资。③补发2018年调整离退休人员艰边津贴，“送温暖”专项经费上年在项目支出中列支，今年在基本支出中列支。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为5万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为2.5万元；二季度项目支出金额，当季度完成年初预算50 %；二季度项目支出金额，累计执行数为2.5万元，其中工作经费2.5万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算50%，累计执行数较上年同期减少97.5万元，减少情况的原因为：工作经费减少5万元，其中2.5万元在三季度中列支，“送温暖”专项经费40万元、停产半停产企业困难职工帮扶经费50万元，上年在项目支出中列支，今年在基本支出中列支。  

　　联系电话：7131567       联系人：何晓燕