开远市总工会2019年三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元。 

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为359.23万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为48.30万元，其中：(1)人员经费支出45.91万元；（2）公用经费支出2.39万元，三季度基本支出金额，当季度完成年初预算13.44%，较上年同期增加1.22万元，增加情况的原因为：在职人员公用经费在三季度中列支；三季度基本支出金额，累计执行数为266.01万元，其中：①人员经费253.49万元；②公用经费12.52万元；三季度基本支出金额，累计完成年初预算74.05 %，累计执行数较上年同期增加48.19万元，增加情况的原因为：①补发2018年单位年终一次性奖金。②补发2018年单位综合考评奖励。③补发2018年调整离退休人员艰边津贴，“送温暖”专项经费上年在项目支出中列支，今年在基本支出中列支。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为5万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为2.5万元；三季度项目支出金额，当季度完成年初预算50 %；三季度项目支出金额，累计执行数为5万元，其中工作经费5万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算100%，累计执行数较上年同期减少95万元，减少情况的原因为：工作经费减少5万元，“送温暖”专项经费40万元、停产半停产企业困难职工帮扶经费50万元，上年在项目支出中列支，今年在基本支出中列支。  

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