关于开远市总工会2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市总工会概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市总工会部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市总工会部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

开远市总工会2017年度部门预算说明（公开）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  开远市总工会概况

一、基本职能及2017年主要工作

工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开远市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是开远市各级工会的领导机关，其主要职责是：

（一）在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

       （二）根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。

       （三）对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。

       （四）做好全市工会组织的建设和发展工作，搞好乡（处）工会联合会、乡镇（集体）企业、国有企业、个体私营企业工会组建，不断壮大工会组织和会员队伍。组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动。在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来，依法维护外商投资企业、乡镇企业和私营企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。

       （五）依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好“三个合同”（集体合同、工资集体协商、 女职工权益保护专项集体合同），依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

       （六）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。

       （七）做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、小额信贷和送温暖工作。

       （八）组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济和社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动竞赛、提合理化建议和技术进步，提高企业竞争力。

（九）依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

（十）做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（十一）依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责，做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。

       （十二）依据中央、省、州和市有关工会干部的协管规定，协助市委和组织部门，做好市总工会干部的考核、选拔任用及全市各级工会领导干部的考核、管理工作。

（十三）依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市财务互审工作和经费审查委员会工作，维护财务制度和财务纪律。

（十四）加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展。

       （十五）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》做好全市女职工工作。做好女职工“四期”保护，维护女职工的特殊利益。组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业。

       （十六）组织做好全市职工生活福利、职工疗休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）预算编制主要依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市总工会2016年度末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分开远市总工会2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市总工会2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市总工会2017年度部门财政拨款收入255.46万元，其中，本年收入255.46万元，上年结转收入6.4万元（预拨2017年在职人员自治州津贴）。与上年对比减少30.31万元，主要原因分析人员减少、压缩开支。

开远市总工会2017年度部门预算总支出255.46万元， 与上年对比减少30.31万元，主要原因分析人员减少、压缩开支。其中：基本支出155.46万元，占总支出的60.85％，项目支出100万元，占总支出的39.15％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开呀总工会机关正常运转的日常支出155.46万元。与上年对比减少75.31万元,主要原因分析人员减少、调整项目资金，减少项目资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比增加45万元,主要原因分析调整项目资金、增加项目资金。具体项目开支及开展工作情况，2017年用于保障开远市总工会完成特定的行政工作任务，专项业务工作10万元、特困企业养老保险补助的经费支出50万元、“送温暖”专项经费40万元。

　  二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.4万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.74万元，下降23.57%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少0.62万元，下降100%。；公务接待费支出预算减少0.12万元，下降4.76%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因：一是本年没有安排因公出国（境）费和公务用车购置及运行费支出的预算；二是加强廉政建设，压缩开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.4万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级工会、友邻工会往来发生的接待支出。开远市总工会2017年国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。开远市总工会2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市总工会2017年机关运行经费预算17.26万元，与上年对比持平，主要原因分析与上年机关运行经费预算没有变化。部门机关运行经费主要用于办公费7万元；差旅费3.2万元；公务接待费2.4万元；劳务费1.26万元；工会经费2.3万元；其他交通费1.1万元。

（二）政府采购预算

开远市总工会2017年政府采购预算0万元，与上年对比持平,主要原因分析与上年政府采购预算没有变化。部门机关运行经费主要用于：办公费7万元；差旅费3.2万元；公务接待费2.4万元；劳务费1.26万元；工会经费2.3万元；其他交通费1.1万元。

第四部分  名词解释

1、集体合同是指企业职工一方与用人单位就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，通过平等协商达成的书面协议。集体合同应由工会代表职工与企业签订，没有建立工会的企业，由职工推举的

代表与企业签订。

2、工资集体协商是指用人单位与本单位职工以集体协商的方式，根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，签订集体的书面协议。

3、女职工权益保护专项集体合同是用人单位与本单位女职工根据法律、法规、规章的规定，就女职工合法权益和特殊利益方面的内容通过集体协商签订的专项协议，它对用人单位和本单位的全体女职工具有法律约束力。结合公司的工作实际制定的女职工特殊权益保护专项集体合同，往往具有较强的针对性、实效性和可操作性，是切实维护女职工合法权益和特殊利益的重要机制和手段。

4、女职工的合法权益是指我国宪法和《妇女权益保障法》及其它法律法规规定的有关女职工应当享受的权益。由于女职工角色的多样性，她们既是公民又是职工，同时还是妇女，因而女职工权益具有广泛性，对女职工的保护需要各种法律的配合。

5、女职工“四期保护”是指对妇女生理机能变化过程中的保护，一般指女职工的经期、孕期、产期、哺乳期的保护。这种保护，不仅是对女职工本身，同时也是对下一代安全和健康的保护。

联系电话：  7131567              联系人： 张丽美