开远市总工会2016年部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

开远市总工会2016年度部门决算说明（公开）

第一部分 开远市总工会概况

一、单位基本情况

(一)、基本职能及主要工作

工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开远市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共开远市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是开远市各级工会的领导机关，其主要职责是：

1、在市委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与开远市的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

       2、根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及市委、上级工会要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会开展工作。

       3、对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，进行调查研究，并积极协助市委、市政府做好对问题的处理工作，为市委、市政府分忧解难。

       4、做好全市工会组织的建设和发展工作，搞好乡（处）工会联合会、乡镇（集体）企业、国有企业、个体私营企业工会组建，不断壮大工会组织和会员队伍。组织全市各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动。在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来，依法维护外商投资企业、乡镇企业和私营企业职工的合法权益，促进新建企业的健康发展。

       5、依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全市各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好“三个合同”（集体合同、工资集体协商、 女职工权益保护专项集体合同），依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

       6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作。

       7、做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。协助市委、市政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，搞好对困难职工的贫困、小额信贷和送温暖工作。

       8、组织和动员全市各级工会和广大职工，围绕开远市经济和社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动竞赛、提合理化建议和技术进步，提高企业竞争力。

9、依照国家法律法规和工会劳动保护条例，组织全市各级工会抓好工会劳动保护网络建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

10、做好全市职工思想政治教育工作，组织全市各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全市职工的政治素质和业务技术素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

11、依据国务院和省、州、市对劳动模范和先进工作者管理的规定，认真履行工会对劳动模范和先进工作者管理的职责，做好对市级以上劳动模范和先进工作者的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳动模范和先进工作者的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立和完善对劳模的日常管理制度。

       12、依据中央、省、州和市有关工会干部的协管规定，协助市委和组织部门，做好市总工会干部的考核、选拔任用及全市各级工会领导干部的考核、管理工作。

13、依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全市财务互审工作和经费审查委员会工作，维护财务制度和财务纪律。

14、加强对市工人文化宫的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展。

       15、依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》做好全市女职工工作。做好女职工“四期”保护，维护女职工的特殊利益。组织动员全市女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业。

       16、组织做好全市职工生活福利、职工疗休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

（二）、2017年度重点工作任务介绍

2016年开远市总工会在市财政局的正确指导下和本单位领导的正确领导下，较好地完成了今年的预决算任务。总收入467.21万元，总支出460.80元。全年收入减支出结余6.41万元(预拨2017年在职人员自治州津贴)。

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

1、做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。

市财政今年拨春节、中秋节送温暖慰问资金50万元慰问全市964户困难职工。今年有13位州、市两级领导与我是13户困难职工家庭结成帮扶对子，领导结对帮扶大部分对困难职工都进行走访慰问，有些多次给予走访慰问，分别送去大米，食用油，现金，有些还为他们送出了日常用品。针对我市情况，自结对帮扶困难职工以来，大多数州市领导对帮扶的困难户给予了多方面的帮扶，从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。

      2、做好特困企业退休养老保险、丧葬抚恤工作。今年财政拨专款50万元，帮助解决特困企业29人退休人员养老保险，6人丧葬抚恤费，解除了他们退休后的后顾之忧，体现了党和政府温暖关怀。

3、做好文化宫的提升改造工作,促进文化宫社会效益和经济效益的健康发展，为全市广大职工提供了良好的活动场所。

4、工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。     

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市总工会2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市总工会2016年度末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市总工会2016年度收入合计467.21万元。其中：财政拨款收入467.21万元，占总收入的100%，与上年对比增加95.01万元，主要原因分析原因是本年项目经费50万元纳入预算（上年未纳入预算）、增加特困企业退休职工养老保险费和死亡抚恤费、调整工资、人员增加、增加自治州津贴等。

二、支出决算情况说明

开远市总工会2016年度支出合计460.80万元。其中：基本支出365.80万元，占总支出的78.29％；项目支出95万元，占总支出的20.33％。与上年对比增加79.60万元,主要原因分析是本年项目经费50万元纳入预算（上年未纳入预算）、增加特困企业退休职工养老保险费和死亡抚恤费、调整工资、人员增加、增加自治州津贴等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市总工会正常运转的日常支出365.80万元。与上年对比增加39.60万元,主要原因分析主要原因分析是增加特困企业退休职工养老保险费和死亡抚恤费、调整工资、人员增加、增加自治州津贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95万元。与上年对比增加40万元,主要原因分析是本年项目经费40万元纳入预算（上年未纳入预算）。具体项目开支及开展工作情况，2017年用于保障开远市总工会完成特定的行政工作任务，专项业务工作5万元、特困企业养老保险补助的经费支出50万元、“送温暖”专项经费40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出460.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加79.60万元,主要原因分析是本年项目经费50万元纳入预算（上年未纳入预算）、增加特困企业退休职工养老保险费和死亡抚恤费、调整工资、人员增加、增加自治州津贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出460.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2012901行政运行:1,336,878.96元，主要是在职人员经费、日常公用经费等；2012902一般行政管理事务：950,000.00元，主要是春节、中秋节慰问全市困难职工经费等; 2012999其他群众团体事务支出:315,800.00元，主要是停产半停产困难职工帮扶、送温暖经费等;2080301财政对社会保险基金的补助：500,000.00元，主要是帮助解决特困企业退休职工养老保险金；2080501归口管理的行政单位离退休：1,224,004.21元，主要是离退休人员经费；2080801死亡抚恤：135,108.00元；2210201住房公积金：146,233.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况），本单位无此项资金安排；

3.3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况），本单位无此项资金安排；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况），本单位无此项资金安排。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为2.51万元，完成预算的80.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算的100.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.21万元，增长9.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长9.13%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次增加、接待人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

我单位没有具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。我单位没有具体购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.51万元。其中：

国内接待费支出2.51万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于我单位接待上级工会、友邻工会往来发生的接待支出。开远市总工会2016年国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人），主要包括我单位接待上级工会、友邻工会往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于我单位发生的接待支出。开远市总工会2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要包括主要用于我单位发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市总工会2016年机关运行经费支出15.98万元，与上年对比增加9.08万元,主要原因分析我单位加大了工会工作力度、加强与基层工会的联系，做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。部门机关运行经费主要用于办公费5万元；差旅费1.78万元；公务接待费2.51万元；劳务费1.26万元；工会经费1.81万元；其他交通费用3.62万元。

（二）其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、集体合同是指企业职工一方与用人单位就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，通过平等协商达成的书面协议。集体合同应由工会代表职工与企业签订，没有建立工会的企业，由职工推举的

代表与企业签订。

2、工资集体协商是指用人单位与本单位职工以集体协商的方式，根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，签订集体的书面协议。

3、女职工权益保护专项集体合同是用人单位与本单位女职工根据法律、法规、规章的规定，就女职工合法权益和特殊利益方面的内容通过集体协商签订的专项协议，它对用人单位和本单位的全体女职工具有法律约束力。结合公司的工作实际制定的女职工特殊权益保护专项集体合同，往往具有较强的针对性、实效性和可操作性，是切实维护女职工合法权益和特殊利益的重要机制和手段。

4、女职工的合法权益是指我国宪法和《妇女权益保障法》及其它法律法规规定的有关女职工应当享受的权益。由于女职工角色的多样性，她们既是公民又是职工，同时还是妇女，因而女职工权益具有广泛性，对女职工的保护需要各种法律的配合。

5、女职工“四期保护”是指对妇女生理机能变化过程中的保护，一般指女职工的经期、孕期、产期、哺乳期的保护。这种保护，不仅是对女职工本身，同时也是对下一代安全和健康的保护。

联系电话：  7131567               联系人： 张丽美